四川省体育局2017年度部门整体预算绩效自评报告

  　一、部门（单位）概况 

　　（一）机构组成。 

　　截至2017年12月31日，四川省体育局（以下简称“我局”）设立有14个二级预算单位，分别为1个行政单位，12个其他事业单位（较年初申报预算时减少1个其他事业单位四川省体育馆，减少原因为2017年内被调整为非预算单位）及1个社会团体，均纳入预算管理。1个行政单位为四川省体育局局本级，12个其他事业单位分别为四川省体育局机关服务中心、四川省健身气功管理中心、四川省运动技术学院、四川省陆上运动学校（四川省射击射箭运动项目管理中心）、四川省水上运动学校（四川省水上运动项目中心）、四川省航空运动学校、四川省棒球垒球曲棍球运动管理中心、四川省邛海水上运动学校、四川省体育博物馆、四川省体育运动学校、四川省社会体育指导中心、四川省体育科学研究所，1个社会团体为四川省体育总会。 

　　（二）机构职能。 

　　1、四川省体育局局本级 

　　主要职能为：贯彻实施党和国家体育工作的方针政策和法律法规，研究拟订全省体育工作法规、规章草案和政策并组织实施。研究体育发展战略，拟订全省体育事业发展规划，负责推动多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务和体育体制改革。统筹规划全省群众体育发展，负责推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动全省国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设，指导公共体育设施的建设，负责对公共体育设施的监督管理。统筹规划竞技体育发展，指导体育训练、体育竞赛和运动队伍建设，组织和统筹参加国家级以上综合运动会，负责组织协调省级综合性运动会的竞赛工作，协调运动员社会保障工作。统筹规划全省青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。拟订全省体育产业发展政策，规范体育服务管理，推动体育标准化建设，负责监督管理全省体育彩票销售工作。指导、管理体育外事有关工作，组织开展国际间与港澳台的体育交流与合作。指导体育科研、技术攻关和成果推广工作，负责组织、监督全省体育运动中的反兴奋剂工作。承担由省政府公布的有关行政审批事项。承办省政府交办的其他事项。 

　　2、四川省体育局机关服务中心 

　　主要职能为：提供局机关文秘服务，后勤服务（含物业管理、房屋出租、体育服装、器材供销、体育竞赛、培训、接待）经营。 

　　3、四川省健身气功管理中心 

　　主要职能为：研究、制定健身气功发展规划和管理制度，积极开展宣传工作；负责健身气功辅导人员的培训；组织健身气功的科学研究；负责省健身气功协会的日常工作。 

　　4、四川省运动技术学院 

　　主要职能为：承担国家《奥运争光计划》。选拔、培养、输送奥林匹克优秀人才和体育事业高等专科学历人才；代表四川省参加各级国际国内比赛；指导全民健身运动，丰富人民文化生活；与世界各国交流，发展友谊，为外交服务。 

　　5、四川省陆上运动学校（四川省射击射箭运动项目管理中心） 

　　主要职能为：承担射击、射箭、弓弩、无线电测向运动队的训练管理及参加国内外比赛任务。 

　　6、四川省水上运动学校（四川省水上运动项目中心） 

　　主要职能为：承担赛艇、皮划艇、自行车运动队的训练管理及组织参加国内外比赛任务。 

　　7、四川省航空运动学校 

　　主要职能为：承担飞机跳伞、航空模型、航海模型三个项目队的训练及比赛。 

　　8、四川省棒球垒球曲棍球运动管理中心 

　　主要职能为：承担所管理的棒球、垒球、曲棍球、橄榄球等四个项目的训练、管理及比赛任务。 

　　9、四川省邛海水上运动学校 

　　主要职能为：承担省帆船帆板、滑水队的训练比赛、管理及参加国内外比赛任务。 

　　10、四川省体育博物馆 

　　主要职能为：编写体育文史资料、收集整理体育文物、举办体育成果展览、组织体育文化活动、出版体育理论专著、创作体育艺术精品等工作。 

　　11、四川省体育运动学校 

　　主要职能为：培养省级运动队的运动员及后备人才，地、市、县业余体校的教练员、中小学体育师资及企事业单位体育骨干。 

　　12、四川省社会体育指导中心 

　　主要职能为：指导全省龙舟、轮滑、门球、毽球、风筝、信鸽、健美、健美操、体育舞蹈等社会体育运动项目的开展，推动上述运动项目的普及、提高；负责举办上述运动项目比赛的有关组织工作，开展与上述运动项目有关的多种形式的服务活动；承担省体育局交给的其他社会体育项目的指导服务工作。 

　　13、四川省体育科学研究所 

　　主要职能为：研究人体运动理论，促进体育事业发展。承担体育理论、实践的研究活动。 

　　14、四川省体育总会 

　　主要职能为：协调全省49个省级体育社团机构开展日常工作。加强与地方体育总会、单项体育协会、行业系统体育协会及各类体育社团（俱乐部、基金会、研究会、中心）的联系、指导，促进社会体育事业的健康发展。 

　　（三）人员概况。 

　　四川省体育局局本级，核定行政编制44名，省纪委、监察厅派驻纪检监察专项编制7名，离退休服务人员控制数1名。截至2017年12月31日，四川省体育局局本级实有人员43人，其中：行政编制人员39名，省纪委、监察厅派驻纪检监察专项编制4名，离休人员3名，退休人员64名（已全额纳入社保），长期聘用人员9名，临时聘用人员8名。 

　　我局下属各二级预算事业单位及社会团体编制情况详见下表。 

　　我局下属各二级预算事业单位及社会团体聘用及离退休情况详见下表。 

　　二、2017年部门收支情况 

　　（一）部门财政资金收入情况。 

　　2017年我局收入决算总额87,677.22万元，其中：当年财政拨款收入81,283.56万元，上级补助收入20.36万元，事业收入1,648.96万元，其他收入4,724.35万元。上年结转收入3,278.93万元，用事业基金弥补收支差额193.48万元。 

　　（二）部门财政资金支出情况。 

　　2017年我局支出决算总额86,487.82万元，其中：基本支出30,951.43万元（人员经费29,674.24万元、日常公用经费1,277.19万元），项目支出55,536.39万元。 

　　（三）部门财政收入结转结余情况。 

　　2017年我局结转和结余资金4,492.34万元，结余分配169.47万元（全部转入事业基金），用事业基金弥补收支差额193.48万元。 

　　三、部门财政支出管理情况 

　　（一）部门决策情况。 

　　1.目标任务情况 

　　我局紧密结合四川省体育事业发展“十三五”规划，结合2017年将参加第十三届全运会的实际，拟定2017年年度工作重点。2017年我局工作重点为一是实施全民健身战略，进一步完善全民健身体系，主要是进一步推进农民体育健身和青少年体育促进工作；二是进一步加强我省竞技体育建设，为第十三届全运会储备人才，并对相关预算单位下达奖牌任务，督促相关预算单位努力培养人才，争取能发掘出可以向国家输送为奥运争光的人才；三是持续发展青少年体育，人才培养基地进一步夯实，主要是举办青少年赛事，组织教练员和管理干部参与培训1000场次；四是加强产业扶持引导，进一步提升我省体育产业发展。 

　　2.预算编制情况 

　　我局2017年计划实现预算收入70,163.00万元，根据当年计划完成的任务及日常运营保障计划支出预算77,022.92万元，计划使用年初结余和结转资金3,759.69万元及用事业基金弥补收支差额3,100.23万元。 

　　（二）综合管理情况。   

　　 我局严格按照分配时限进行资金分配，按规定进行了中期评估，通过中期评估建议取消和调整资金共计1,021.40万元。我局严格执行非税收入征收程序，不存在违规增设、私设收费科目情况。我局严格执行资产管理制度及信息公开制度。我局按照财政要求对项目设立绩效目标。 

　　（三）部门绩效情况。    

　　 我局2017年实施《全民健身实施计划》，努力构建全民健身公共服务体系。顺利实施了1520个村级农民体育健身工程、39个乡镇农民体育健身工程、18个社区多功能运动场工程。2017年推荐培训国家级社会体育指导员100名，审批一级社会体育指导员508名，培训各级社会体育指导员800名。2017年我局培养及选拔的人才在第十三届全运会上竞技体育项目取得了17金19银25铜、团体1330分的成绩，继续维持竞技项目金牌、奖牌和总分在中西部地区第一的名次；同时通过我局的选拔，我局推荐的选手在第十三届全运会群众比赛项目取得9金3银3铜，被国家体育总局表彰为2013-2016年度全国群众体育先进单位和先进个人。2017年我局成功举办了2017年四川省青少年锦标赛、全省青少年网球排名赛总决赛、全省青少年游泳冠军赛等6场省级青少年比赛，吸引21492名青少年参赛；我局举办了大量青少年比赛及活动，吸引了4305名青少年参加各类体育竞赛活动，推进了我省青少年体育发展。我局2017年共组织1245人参加各类培训，其中国家培训117人，省级培训1128人 ，并资助2522名学生运动员。通过自我评价，我局在第十三届全运会上维持了我省体育的优势地位，促进了全民体育健身工作的推广，促进了群众对体育健身的热情，为东京奥运会储备了优秀人才，为体育发展储备了优秀的后备人才。 

　　五、评价结论及建议 

　　（一）评价结论。 

　　总体看，我局绩效目标较明确，预算编制及执行决算较为准确，支出管理较为规范，财务管理制度较完善，部门整体绩效较好。我局部门整体预算绩效自评得分为97.18分。（详见附件： 2017年度四川省体育局省级部门整体预算绩效自评指标表） 

　　（二）存在问题。 

　　1.绩效目标明确性不充分。通过自我评价，我局部分二级预算单位未明确绩效目标，主要是效果目标未量化。 

　　2.预算编制准确性需加强。通过自我评价，我局部分预算测算不准确，导致中期评估调整与结余注销资金存在差异，影响预算执行。 

　　（三）改进建议。 

　　1.加强绩效目标管理。我局将加强我局下属二级预算单位对绩效目标的重视程度，要求下属二级预算单位，明确项目绩效目标，尤其是效果目标和产出目标，强化绩效目标管理。 

　　2.加强预算编制准确性。我局将根据预算变动原因，强化预算编制，核实预算编制依据，尽量保证预算的准确性。 

　　附件： 2017年度四川省体育局省级部门整体预算绩效自评指标表