四川省中央集中彩票公益金专项转移支付2018年度绩效自评报告

　　一、绩效目标分解下达情况 

　　（一）《财政部关于下达2018年中央集中彩票公益金支持地方体育事业专项资金预算的通知》（财文〔2018〕43号）下达我省中央集中彩票公益金专项转移支付预算6063万元，主要用于全国体育设施改善条件、国家队转训基地改善训练条件、全民健身设施建设、开展全民健身赛事活动、全民健身科研与宣传和青少年体育赛事与活动。 

　　（二）省内分解下达预算和绩效目标情况。接到财政部资金下达通知后，对已明确到具体单位的项目1970万元，直接按中央文件下达预算，对明确了使用方向但未明确具体单位的项目4093万元，按照《中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金管理办法》（财教〔2013〕481号）规定，结合国家体育总局年度工作部署、年初项目申报情况、国家体育总局相关项目中心指定单位承办项目情况及我省体育事业发展实际，相关处室采用据实据效相结合的方法提出分配建议方案，报局党组讨论通过后形成具体方案按程序报财政厅、分管省长同意后，以《四川省财政厅 四川省体育局关于下达2018年中央集中彩票公益金支持地方体育事业专项资金预算的通知》（川财教〔2018〕189号）下达到各市州及扩权试点县。在下达项目资金的同时，明确并下达了绩效目标，主要包括：1.建设一批群众身边的健身设施，更好地满足广大群众的体育健身需求。2.普及科学健身知识和健身方法，推动全民健身生活化。3.广泛开展全民健身活动调动广大群众参与全民健身活动的积极性。4.持续开展青少年体育赛事活动，增加冬夏营活动地数量。 

　　二、绩效目标完成情况分析 

　　（一）资金投入情况分析。 

　　1.项目资金到位情况分析。项目资金6063万元于2018年全部到位。 

　　2.项目资金执行情况分析。截止2018年12月31日，项目资金已执行1876.68万元，占比30.95%，按照两年内场地设施建设完成要求，其余资金4186.32万元结转到2019年待项目实施完成后支付。其中：全国体育设施改善条件已使用350.8万元，结转1219.2万元；国家队转训基地改善训练条件已使用0万元，结转400万元；全民健身科研与宣传已使用156万元，结转55万元；全民健身设施—群众身边的健身设施已使用121.68万元，结转2325.32万元；全民健身赛事和活动已使用248.38万元，结转84.62万元；青少年体育赛事与活动—青少年冬夏令营经费已使用406.82万元，结转102.18万元；青少年体育赛事与活动—开展U系列赛事活动、教练员培训和高水平后备人才培养593万元已全部使用。 

　　3.项目资金管理情况分析。为保障补助资金用实、用好、提高资金使用绩效，所下资金全部在2296003—用于体育事业的彩票公益金支出中列支，严格管理，严格执行财务管理制度，专项资金实行单独核算，确保专款专用，支出合理合法、审批手续齐全。 

　　（二）绩效目标完成情况分析。 

　　1.产出指标完成情况分析。 

　　 数量指标。全国体育设施改善条件4个项目，已全部完成1个，未完成的3个项目计划在2019年完成；国家队转训基地改善训练条件1个项目，主要是设施设备购置，未完成，计划在2019年基建项目竣工验收后实施设施设备购置。 

　　全民健身科研与宣传项目3个，已完成2个，开展第五次国民体质监测项目已完成先期购买设备和补助国家监测点工作，余下监测报告、培训等内容待2019年完成。 

　　全民健身设施－群众身边的健身设施19个项目中，已完成1个项目，其余18个项目预计在2019年6月建设完成。 

　　全民健身赛事和活动24个项目中，已按时完成21个项目，其余3个项目计划在2019年内完成。其中：阿坝州半脊峰登山大会项目10万元经费因阿坝州体育局涉及机构改革，财务冻结，暂不能进行支付，待机构改革完毕后立即拨付相关资金；开展“国家体育锻炼标准达标”竞赛活动已完成先期培训，预计在2019年8至9月份开展活动并完成资金支付。 

　　青少年体育赛事与活动—青少年冬夏令营项目，截止2018年12月31日，省市县共组织完成60项青少年冬夏令营活动，由于部份市（州）受省运会和机构改革等因素影响，相关活动安排在2019年组织实施并完成资金支付。 

　　青少年体育赛事与活动—开展U系列赛事活动、教练员培训和高水平后备人才培养项目，按计划组织开展了2018年全国各级各类体校教练员通识知识更新轮训班第十期培训、U系列赛事活动14个项目17场赛事并完成了4个国家高水平体育后备人才基地条件改善工作。 

　　②质量指标。已完成的场地设施建设竣工验收合格并交付使用；全民健身赛事活动与青少年体育赛事与活动任务完成率已达到90%，因各种原因未在2018年完成的活动均计划在2019年如期完成。 

　　③时效指标。体育设施改善条件项目及新建全民健身设施项目均可按项目实施要求在2019年完成并投入使用。 

　　2.效益指标完成情况分析。 

　　①经济效益。体育设施改善条件项目及新建全民健身设施、举办各种全民健身活动赛事、青少年体育赛事活动，拉动了体育消费、促进了体育旅游发展，推动了社会资本对体育的投入。 

　　②社会效益。通过举办各种赛事活动，提高了群众参与全民健身赛事和活动的积极性，促进群众体育健身活动的开展。 

　　③可持续影响。通过举办各种赛事活动，加大对体育设施的投入，促进了全民健身及青少年体育事业的可持续发展。 

　　3.满意度指标完成情况分析。通过加大对体育设施建设的投入，使用人群对健身场地设施的满意度达到了90%，通过举办各种赛事活动，受益人群满意度达到了90%。 

　　三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施 

　　全国体育设施改善条件项目中，隆昌东区体育场馆改造项目已完成部分改造，按照工程进度已支付180.8万元，余219.2万元待2019年项目全部完成后支付；广安市前锋区体育馆改造项目、雅安市体育中心配套改造项目补助经费按照工程进度预计在2019年底完成支付。 

　　国家队转训基地改善训练条件项目—成都市全国重点乒乓球运动学校提升改造设施设备购置补助经费， 2018年主要是改造工程基建工期，待基建工程完成后将启动设备购置程序，计划于2019年完成设备购置并完成款项支付。 

　　全民健身设施—群众身边的健身设施项目中，未完成的18个项目预计在2019年6月建设完成。 

　　因受省运会和机构改革等因素影响未完成的赛事和活动，将在2019年组织活动并完成资金支付。 

　　四、绩效自评结果拟应用和公开情况 

　　根据各级绩效自评结果，我局将进一步加强绩效目标管理。督促各级项目实施单位进一步提高对绩效目标的重视程度，要求各级项目实施单位明确项目绩效目标，尤其是效果目标和产出目标，强化绩效目标管理，开展绩效自评，强化结果应用，并将绩效自评结果按要求公开。 

　　附件：中央对地方专项转移支付区域绩效目标自评表