四川省体育局2021年度中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

2021年中央下达我省中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金4187万元，主要用于贯彻落实《体育强国建设纲要》《全民健身条例》《青少年体育活动促进计划》，围绕提升公共体育基础设施服务保障水平，支持“百城千冰”群众身边的滑冰场项目建设，举办全省性群众体育综合性运动会、青少年U系列赛事、精英训练营以及青少年体育教练员培训班，补助和强化国家重点高水平后备人才基地和青训中心建设等，从而不断丰富群众身边的体育赛事活动供给，完善青少年竞训体系，持续提升基层教练员执教水平，进一步提高竞技体育后备人才培养和输送质量，为体育强国建设打下坚实基础。我省区域绩效目标于2021年5月14日通过国家体育总局彩票公益金预算管理系统按时上报完成。

按照年度工作重点和中央资金支持方向，通过市（州）申报、省体育局党组会审议、财政厅会签、省政府常务会批准等规定程序，我省按时分解下达了预算资金和区域绩效目标，具体为：“百城千冰计划”群众滑冰场300万元、全民健身赛事活动100万元、十四运群众赛事活动项目资金（乒乓球全运会群众比赛）70万元、推动国家体育锻炼标准40万元、社体指导员培训和全民健身志愿服务活动经费80万元、业余足球教练员培训经费27万元、U系列赛事200万元、高水平基地经费120万元、青训中心经费40万元、青少年体育培训班经费90万元、青少年体育活动经费205万元、四川双流国家羽毛球训练基地经费2915万元。  

二、综合评价结论

四川省体育局作为地方体育主管部门，对中央集中彩票公益金支持地方体育事业专项资金高度重视，并提前做好安排部署，切实组织开展全省绩效自评和总结工作。分别从项目管理、项目绩效等方面进行了认真、详细、综合评价，并对各市（州）以及项目单位的绩效自评报告进行了研判汇总。

2021年我省除个别赛事活动受疫情影响暂缓举办外，基本圆满完成所有项目工作，各项绩效指标任务完成较好，达到了预期设定的项目绩效目标。经自评，我省自评得分87.22分。

三、绩效目标完成情况分析

（一）资金情况分析。

1.项目资金到位情况分析：2021年我省以《四川省财政厅 四川省体育局关于下达2021年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金预算的通知》（川财教〔2021〕187号）下达各市（州）、省直属单位专项资金共计4187万元，资金到位率100%。

2.项目资金执行情况分析：我省中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金总投入5607.28万元，其中：中央资金4187万元，地方配套资金1420.28万元。截止2021年底，全年执行2087.03万元，执行率37.22%，其中：中央资金执行670.37万元，执行率16.01%，地方配套资金执行1416.66万元，执行率99.7%。剩余资金已结转至2022年，将根据项目进度完成支付。

3.项目资金管理情况分析：我省严格按照《财政部 体育总局关于印发<中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金管理办法>的通知》（财教〔2020〕69号）的相关规定管理专项资金，资金使用单位做到专款专用，严格资金使用范围，并按计划组织实施项目，对涉及政府采购的认真执行政府采购有关规定，采购的体育器材符合国体认证标准。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

2021年度，我省围绕体育强省建设目标任务，认真落实全民健身国家战略、全民健身条例和青少年体育活动促进计划，筹建完成2个群众滑冰场，支持四川省游泳学校、成都市业余体校、成都市全国重点乒乓球运动学校和成都市射击学校等4所国家重点高水平体育后备人才基地培养优秀体育人才，举办全民健身赛事活动50余场，带动参赛人数60多万人次。通过项目实施，进一步提升了我省竞技体育综合实力。同时，丰富了体育供给，促进了群众体育健身活动的积极开展，夯实了青少年体育后备人才培养基础，带动了体育产业发展。

（三）绩效指标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析

（1）数量指标。补助筹建2个群众滑冰场，支持各项赛事活动60余个，带动60余万人次参与赛事活动，累计培养各级各类体育人才750余人。双流羽毛球训练基地设备购置需进行政府采购，2021年资金下达后立即启动了采购程序，项目资金结转至2022年执行，故2021年度数量指标完成率为80%。

（2）质量指标。体育器材采购符合国体认证标准；安装严格执行GB19272-2011《室外健身器材的安全通用要求》，能够满足当地群众基本健身娱乐需求，项目验收合格率100%，赛事活动安全顺利完成，人才培训达到既定目标。

2.效益指标完成情况分析

社会效益指标。一是项目的实施着眼于发挥公共体育服务的基本职能作用，有效保障了公民基本健身权益，促进了基本公共体育服务均等化：二是方便群众就近参加体育锻炼活动，满足群众健身需求：三是青少年体育赛事活动的开展进一步完善了青少年竞训体系，有力地推动了我省群众体育、竞技体育和青少年体育的持续健康发展。

3.满意度指标完成情况

通过随机问询运动员、教练员和参与体育公共服务人群，普遍对全省竞技体育赛事和群众赛事活动的供给整体给予较好的评价，社会反应良好，影响力持续扩大，服务对象满意度超过96%。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

（一）成都市“2021年全国各级各类体校教练员通识知识更新轮训班”、“2021年奔跑吧·少年儿童青少年主题健身活动暨2021年第一届全国幼儿展示大会”因受疫情影响，经报国家体育总局同意，做出培训熔断、延期举行的工作安排。

（二）自贡市“2021年奔跑吧·少年儿童青少年主题健身活动”受新冠疫情影响，暂缓举办体育赛事活动。

（三）四川双流国家羽毛球训练基地设备设施为政府采购项目，2021年11月预算下达后立即启动了采购程序，截止2021年底该项目正在履行相关流程中，采购项目资金结转至2022年执行，并将于上半年支付完成。

（四）成都体育学院承办的“国家级社会体育指导员培训班”因受疫情影响，延后至2022年举办。

下一步，我省将继续加强中央下达资金预算管理，规范项目绩效目标编制、绩效监控和自评工作，不断提升中央资金使用效益，确保中央资金支持地方体育事业发展项目落地落实。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

我局将按照《四川省财政厅关于开展2021年度中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》（川财绩〔2022〕3号）相关要求，在规定时间内于四川省体育局门户网站公开《绩效自评表》和《自评报告》，接受社会监督。

六、绩效自评工作开展情况

按照中央和省关于全面实施预算绩效管理工作要求，省体育局、财政厅密切配合，多措并举，认真组织开展了中央转移支付专项资金绩效自评工作，不断提升绩效自评工作质量。

（一）明确自评对象和资金范围。根据《中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金预算绩效管理办法》和国家体育总局年度工作安排，省体育局组织各市（州）和项目单位开展了2021年度中央转移支付项目绩效自评工作，按照“谁支出、谁自评”的原则，将2021年度安排的中央集中彩票公益金支持体育事业项目纳入自评范围，涉及项目34个，资金额5607.28万元，绩效自评实现全覆盖。各市（州）、项目单位按规定完成绩效自评工作，并提交了预算项目绩效自评报告和绩效自评表。

（二）规范评价流程及依据。按照《四川省财政厅关于开展2021年度中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》（川财绩〔2022〕3号）要求，从预算执行率、产出、效益、满意度，项目绩效自评表、自评报告模板等方面，规范绩效自评依据、流程和整改要求。

（三）明确责任主体，强化约束机制。为保障自评工作顺利开展，提高单位绩效意识，明确了各预算单位是预算绩效管理的责任主体，对预算资金的使用效益进行分析、评价，并对评价结果的真实性负责。

（四）加强自评结果应用。除涉密信息外，已要求各市（州）体育主管部门将自评中发现的问题及时反馈给资金使用单位并督促整改。同时，把绩效自评结果作为以后年度资金安排的重要参考依据，对绩效自评中结果不佳、工作不力的，项目审核从严、资金安排从紧或取消资金安排。

七、其他需要说明的问题

无中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题。