四川省体育局
一、基本职能及主要工作
（一）四川省体育运动学校职能简介
根据省政府批准的三定方案，四川省体育运动学校的主要职责如下：承担培养省级运动队的运动员及后备人才，地、市、县业余体校的教练员，中小学体育师资及企事单位体育骨干。
（二）四川省体育运动学校2021年重点工作
1.党建与党风廉政建设工作。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，加强党建工作，以党建促管理，以党建促业务。认真贯彻十九届五中全会精神，全面落实新时代党的建设总要求，坚持和加强党的全面领导，着力推进全面从严治党。在局党组的领导下，以庆祝建党100周年为主题，开展一系列宣传、教育、纪念等主题活动，不断提高学校党员干部党性意识和先锋模范作用。
2.新校区建设工作。按照省体育局党组关于加快推进运动学校新校区建设项目的指示精神，待完成项目可行性研究报告，上报省体育局批准后报省发改委立项，从而推进新校区开工建设。
3.调增学校人均绩效总量工作。积极主动寻求提高学校绩效总量的方法，增加职工福利待遇，使教职工队伍更加稳定团结。
4.教学、训练工作。完善办学条件，配备与办学规模、办学任务相适应的硬件设施、设备、师资队伍及管理人员队伍。科学设置学校后备人才培养，把学校业余训练工作纳入体育局各直属运动队伍的后备人才训练培养体系，使学校真正成为优秀运动队后备人才基地。一方面为局系统各项目队输送优秀后备人才，另一方面为高职输送学生运动员。
5.疫情防控和安全工作。贯彻落实省体育局、教育厅关于疫情防控相关规定及要求，自觉接受属地化管理，严格执行省体育局疫情期间每日《疫情防控情况“日报告、零报告”》制度。同时，遵循“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”和安全“一票否决”等原则，继续完善学生宿舍管理、学生食堂安全卫生管理、治安消防和突发公共事件预案等工作。
2021年，学校将坚定不移地把四川体育事业发展“123456”的战略决策部署作为办学指南，不断提升学校在党的建设、办学管理、文化教育教学和训练等方面的水平，充分发挥省体校的作用。
二、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，四川省体育运动学校所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、其他收入；支出包括：教育支出、住房保障支出、其他支出。四川省体育运动学校2021年收支总预算4113.76万元,比2020年收支预算总数增加780.92，主要原因是用于新校区建设开支。
（一）收入预算情况
四川省体育运动学校2021年收入预算4113.76万元，其中：上年结转239.43万元，占5.82%；一般公共预算拨款收入2597.28万元，占63.13%；政府性基金预算拨款收入679万元，占16.51%；事业收入40万元，占0.97%；其他收入558.05万元，占13.57%。
（二）支出预算情况
四川省体育运动学校2021年支出预算4113.76万元，其中：基本支出1285.33万元，占31.24%；项目支出2828.43万元，占68.76%，
三、财政拨款收支预算情况说明
四川省体育运动学校2021年财政拨款收支总预算3515.71万元,比2020年财政拨款收支总预算增加423.16万元，主要原因是学校新校区建设中新增土地购置费和委托业务费。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入2597.28万元、本年政府性基金预算拨款收入679.00万元，上年结转239.43万元；支出包括：教育支出2708.84万元、住房保障支出16.26万元；其他支出790.61万元。
四、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
四川省体育运动学校2021年一般公共预算当年拨款2597.28万元，比2020年预算数增加751万元，主要原因是人员规模增加和新校区的修建，差旅费、培训费和伙食补助费增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
教育支出2581.02万元，占99%；住房保障支出16.26万元，占1%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）2021年预算数为2581.02万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。全面保障体育教育任务，为四川培养合格优秀的运动员。
2.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2021年预算数为16.26万元，主要用于：四川省体育运动学校单位人员购房补贴支出。
五、一般公共预算基本支出情况说明
四川省体育运动学校2021年一般公共预算基本支出987.28万元，其中：
人员经费718.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤费、奖励金；
公用经费268.54万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
四川省体育运动学校2021年“三公”经费财政拨款预算数19万元，其中：公务接待费1万元，公务用车购置及运行维护费18万元。受新冠肺炎疫情影响，2021年省级年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报省政府批准后安排经费。
（一）公务接待费较2020年预算与2020年预算持平
2021年公务接待费计划用于新校区建设过程中的考察和参观接待。
（二）公务用车购置及运行维护费与2020年预算持平
单位现有公务用车3辆，其中：轿车2辆，客车1辆。2021年安排公务用车运行维护费18万元，用于3辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障单位职工每日乘坐交通车上下班、往返成都办事等工作开展。
七、政府性基金预算支出情况说明
四川省体育运动学校2021年政府性基金预算支出679万元，其中：项目支出679万元，比2020年预算数减少371万元，主要原因是学校搬迁到都江堰过渡办学，相应的设备和体育器材的维护和采购数量减少导致。
八、国有资本经营预算支出情况说明
四川省体育运动学校2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
四川省体育运动学校为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
2021年，四川省体育运动学校安排政府采购预算511.26万元，主要用于采购伙食补助费、维修（护）费、办公设备购置、专用设备购置。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年底，四川省体育运动学校共有车辆3辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车3辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。
2021年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2021年四川省体育运动学校100万元及以上项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十、名词解释
（一）四川体育发展“123456”战略部署：
“1”：围绕“一个总目标”，即加快建设体育强省，实现“102030”目标（力争10年之内承办全运会、20年之内承办亚运会、30年之内承办奥运会）。
“2”：坚持 “两个取向”，即面向人民，办人民满意的体育；面向世界，打造四川体育国际形象。
“3”：树牢“三大理念”，即高扬旗帜的理念、解放思想的理念、奋勇争先的理念。
“4”：实施“四大战略”，即群众体育全域化国家战略、竞技体育全球化星火战略、体育产业市场化集团战略、体育+N科学化特色战略。
“5”：推进“五大工程”，即党的建设提升工程、人才培养提升工程、设施建设提升工程、产业发展提升工程、文化教育提升工程。
“6”：实现“六大梦想”，即实现为国争光梦、为民服务梦、助力发展梦、塑造精神梦、文武兼备梦、承办奥运梦。
（二）财政拨款收入：指省财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度，省级部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：体育事业单位利用有形资产和无形资产开展体育活动，进行市场开发的收入等。
（四）其他收入：指除上述财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的收入。主要包括投资收益、利息收入和捐赠收入等。
（五）用事业基金弥补收支差额：指体育事业单位在预计当年收不抵支的情况下、使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。
（六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（七）基本支出：指用于四川省体育运动学校正常运转的日常支出，包括人员经费和日常公用经费。
（八）项目支出：指四川省体育运动学校完成特定的工作任务或事业发展目标，用于专项事务工作的经费支出。
（九）教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：主要反映四川省体育局所属四川省体育运动学校相关职业教育支出。
（十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：主要反映四川省体育运动学校单位人员购房补助支出。
（十一）其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：主要反映四川省体育运动学校在体育彩票公益金中安排的项目支出。
附件：表1.单位收支总表
表1-1.单位收入总表
表1-2.单位支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金预算支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.2021年省级单位预算项目绩效目标
附件:
川公网安备51010402000507号
