四川省体育局机关服务中心2021年单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）四川省体育局机关服务中心职能简介。根据省政府批准的三定方案，四川省体育局机关服务中心主要职责如下：主要负责机关车辆、通讯、文印、物业管理等服务保障工作。

（二）四川省体育局机关服务中心2021年重点工作。

1.机关院内办公用房维修改造

2.无纸化办公系统

3.变压器升级改造

4.机关及直属单位节能减排、垃圾分类、制止餐饮浪费

5.创建节约型机关

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，四川省体育局机关服务中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入。支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。四川省体育局机关服务中心2021年收支总预算66.15万元,比2020年收支预算总数增加3.14万元，主要原因是在职人员增加一名。

（一）收入预算情况

四川省体育局机关服务中心2021年收入预算66.15万元，其中：一般公共预算拨款收入66.15万元，占100%。

（二）支出预算情况

四川省体育局机关服务中心2021年支出预算66.15万元，其中：基本支出66.15万元，占100%。

三、财政拨款收支预算情况说明

四川省体育局机关服务中心2021年财政拨款收支总预算66.15万元,比2020年财政拨款收支总预算增加3.44万元，主要原因是在职人员增加一名。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入66.15万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出49.68万元、社会保障和就业支出6.04万元、卫生健康支出4.58万元、住房保障支出5.85万元。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

四川省体育局机关服务中心2021年一般公共预算当年拨款66.15万元，比2020年预算数增加3.44万元，主要原因是在职人员增加一名。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

文化旅游体育与传媒支出49.68万元，占75.1%；社会保障和就业支出6.04万元，占9%；卫生和健康支出4.58万元，占7.1%；住房和保障支出5.85万元，占8.8%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）机关服务（项）2021年预算数为49.68万元，主要用于：四川省体育局机关服务中心人员正常运转、完成日常工作所必须的人员经费和日常公用经费，确保工作顺利开展。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项目）2021年预算数为0.15万元，主要用于：四川省体育局机关服务中心离休人员经费。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为5.89万元，主要用于：四川省体育机关服务中心离休人员经费。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为4.58万元，主要用于：四川省体育机关服务中心人员基本医疗保险缴费支出。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为5.85万元，主要用于：四川省体育局机关服务中心单位人员住房公积金缴费支出。

五、一般公共预算基本支出情况说明

四川省体育局机关服务中心2021年一般公共预算基本支出66.15万元，其中：

人员经费54.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金。

公用经费11.8万元，主要包括：办公费、水费、电费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

四川省体育局机关服务中心2021年“三公”经费财政拨款预算3.6万元，其中：公务接待费0万元，公务用车运行费3.6万元。受新冠肺炎疫情影响，2021年省级年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报省政府批准后安排经费。

（一）公务用车运行维护费较2020年预算持平。单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆。

2021年安排公务用车运行维护费3.6万元，用于1辆公务用车燃油、维修、保险、过桥过路等方面支出，主要保障四川省体育局机关服务中心日常公务用车事务工作开展。

七、政府性基金预算支出情况说明

四川省体育局机关服务中心2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

四川省体育局机关服务中心2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

四川省体育局机关服务中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2021年四川省体育局机关服务中心安排政府采购预算1.6万元，主要用于公务用车运行维护。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年底，四川省体育局机关服务中心共有车辆1辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车1辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

2021年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2021年四川省体育局机关服务中心无100万元及以上项目，按照预算编制要求，无需编制部门预算绩效目标。

十、名词解释

（一）财政拨款收入：指省财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度，省级部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：体育事业单位利用有形资产和无形资产开展体育活动，进行市场开发的收入等。

（三）其他收入：指除上述财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的收入。主要包括投资收益、利息收入和捐赠收入等。

（四）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（五）基本支出：指用于四川省体育局机关、直属事业单位正常运转的日常支出，包括人员经费和日常公用经费。

（六）文化体育与传媒支出（类）体育（款）一般行政管理事务（项）：主要反映四川省体育局机关及四川省体育局机关服务中心未单独设置项级科目的其他项目支出。

（七）文化体育与传媒支出（类）体育（款）机关服务（项）：主要反映四川省体育局机关服务中心的相关支出。

（八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：主要反映用于四川省体育局所属事业单位离休人员经费。

（九）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：主要反映四川省体育局机关及所属事业单位缴纳的养老保险经费。

（十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：主要反映四川省体育局机关及所属事业单位人员住房公积金缴费支出。

附件：表1.单位收支总表

      表1-1.单位收入总表

      表1-2.单位支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金预算支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

附件:

机关服务中心表1-5单位预算公开报表.xls