四川省社会体育指导中心2021年单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)四川省社会体育指导中心职能简介

根据省政府批准的三定方案,四川省社会体育指导中心的主要职责如下:主要负责指导全省龙舟、轮滑、门球、毽球、风筝、信鸽、健美、健美操、体育舞蹈等社会体育运动项目的开展,承担省体育局交给的其他社会体育项目的指导、服务工作。

(二)四川省社会体育指导中心2021年重点工作

社体中心工作的总体思路是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深化落实习近平总书记对四川工作系列重要指示精神,增强四个意识、坚定四个自信、做到两个维护,按照省体育局决策部署,抢抓成渝地区双城经济圈建设等重大战略机遇,紧紧围绕庆祝中国共产党百年华诞这条主线,广泛开展全民健身运动,深入实施全民健身创建工作,持续深化全民健康与全民健身深度融合,不断提升公共文化服务水平,推动四川体育事业高质量发展。具体抓好以下3大方面重点工作:

1.强化学习统一思想,提高能力谋求发展。一是加强政策理论学习。二是走出去+请进来方式学。三是提升业务能力专题学习。

2.改革创新务求实效,精准谋划社体工作。一是积极做好群众体育引领员队伍建设工作。二是积极做好社会体育指导员培训管理工作。三是开发特色项目激发全民健身运动新动能。四是创新赛事管理打造品牌赛事提质增效。五是组织实施好群众身边健身指导行动计划。六是夯实基础不断探索体育+”融合新模式。

3.继续做好行政管理,保障中心运转高效。一是进一步健全完善各项工作制度。二是加强业务学习提升干部队伍素质。三是继续抓实抓细安全生产各项工作。

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,四川省社会体育指导中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、其他收入;支出包括:教育支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。社体中心2021年收支总预算2004.58万元,2020年收支预算总数增加1160.65万元,主要原因是2021年新增群众体育引领员项目经费500万元,全运会备战参赛经费255万元,百城千乡万村系列培训项目250万元。

(一)收入预算情况

社体中心2021年收入预算2004.58万元,其中:一般公共预算拨款收入360.08万元,占17.96%;政府性基金预算拨款收入1635万元,占81.56%;其他收入9.5万元,占0.48%

(二)支出预算情况

社体中心2021年支出预算2004.58万元,其中:基本支出208.24万元,占10.39%;项目支出1796.34万元,占89.61%

三、财政拨款收支预算情况说明

社体中心2021年财政拨款收支总预算1995.08万元,2020年财政拨款收支总预算增加1154.61万元,主要原因是2021年新增群众体育引领员项目经费500万元,全运会备战参赛经费255万元,百城千乡万村系列培训项目250万元,农民工运动会经费200万元。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入360.08万元、本年政府性基金预算拨款收入1635万元;支出包括:教育支出0.4万元、文化旅游体育与传媒支出304.07万元、社会保障和就业支出26万元、卫生健康支出9万元、住房保障支出20.61万元、其他支出1635万元。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

社体中心2021年一般公共预算当年拨款360.08万元,比2020年预算数增加28.61万元,主要原因是增加了庆祝建党100周年红色广场舞大赛和红色之旅赛事活动

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出0.4万元,占0.11%、文化旅游体育与传媒支出304.07万元,占84.45%、社会保障和就业支出26万元,占7.22%、卫生健康支出9万元,占2.50%、住房保障支出20.61万元,占5.72%

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)2021年预算数为0.4万元,主要用于:干部教育培训相关支出,包括职工档案培训、人事培训、财务培训等各项培训。

2.文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)群众体育(项)2021年预算数为304.07万元,主要用于:单位运行保障、日常管理支出以及全民健身群众体育活动培训推广。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2021年预算数为18万元,主要用于:单位人员职工养老保险缴费支出。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)缴费支出2021年预算数为8万元,主要用于:单位人员职业年金缴费支出。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2021年预算数为9万元,主要用于:单位人员基本医疗保险缴费支出。

6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2021年预算数为14万元,主要用于:单位人员住房公积金缴费支出。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)2021年预算数为6.61万元,主要用于:单位人员购房补助支出。

五、一般公共预算基本支出情况说明

社体中心2021年一般公共预算基本支出198.74万元,其中:人员经费147.72万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金。

公用经费51.02万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

六、三公经费财政拨款预算安排情况说明

社体中心2021三公经费财政拨款预算数4万元,其中:公务接待费0万元,公务用车购置及运行维护费4万元。受新冠肺炎疫情影响,2021年省级年初单位预算暂不编列因公出国(境)经费,执行中确需安排出国(境)任务和计划的,按照一事一议的方式报省政府批准后安排经费。

(一)2020年、2021年均无公务接待费。

(二)公务用车购置及运行维护费与2020年预算持平。

单位现有公务用车1辆,其中:轿车1辆。

2021年安排公务用车购置费0万元。

2021年安排公务用车运行维护费4万元,用于1辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出,主要保障全省全民健身活动工作开展。

七、政府性基金预算支出情况说明

社体中心2021年政府性基金预算支出1635万元,其中:基本支出0万元,项目支出1635万元,比2020年预算数增加1126万元,主要原因是2021年新增群众体育引领员项目经费500万元,全运会备战参赛经费255万元,百城千乡万村系列培训项目250万元,农民工运动会经费200万元。

八、国有资本经营预算支出情况说明

社体中心2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

社体中心为事业单位,按规定未使用机关运行的相关科目。

(二)政府采购情况

2021年,社体中心安排政府采购预算6.1万元,主要用于采购车辆维修和保养服务0.3万元,车辆加油服务0.5万元,机动车保险服务0.4万元,便携式计算机2台共计1.4万元,复印机12万元,空调机2台共计1.5万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2020年底,社体中心共有车辆1辆,其中,省部级领导干部用车0辆、定向保障用车1辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

2021年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(四)绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础,2021年社体中心100万元及以上项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十、名词解释

(一)社体中心:四川省社会体育指导中心简称。

(二)财政拨款收入:指省财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度,省级部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如:体育事业单位利用有形资产和无形资产开展体育活动,进行市场开发的收入等。

(四)其他收入:指除上述财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的收入。主要包括投资收益、利息收入和捐赠收入等。

(五)用事业基金弥补收支差额:指体育事业单位在预计当年收不抵支的情况下、使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

(六)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(七)基本支出:指用于四川省体育局机关、直属事业单位正常运转的日常支出,包括人员经费和日常公用经费。

(八)项目支出:指四川省体育局机关、直属事业单位完成特定的工作任务或事业发展目标,用于专项事务工作的经费支出。

(九)教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):主要反映干部教育培训相关支出。

(十)文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)群众体育(项):主要反映单位日常管理支出以及为完成特定工作任务和事业发展目标,用于专项事务工作的经费支出。

(十一)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):主要反映单位缴纳的养老保险经费。

(十二)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):主要反映单位缴纳的职业年金经费。

(十三)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):主要反映单位人员基本医疗保险缴费支出。

(十四)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):主要反映单位补充医疗保险缴费支出。

(十五)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):主要反映单位人员住房公积金缴费支出。

(十六)住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):主要反映单位人员购房补助支出。

(十七)其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项):主要反映单位在体育彩票公益金中安排的项目支出。

附表:表1.单位收支总表

      1-1.单位收入总表

1-2.单位支出总表

2.财政拨款收支预算总表

2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

3.一般公共预算支出预算表

3-1.一般公共预算基本支出预算表

3-2.一般公共预算项目支出预算表

3-3.一般公共预算三公经费支出预算表

4.政府性基金预算支出预算表

4-1.政府性基金预算三公经费支出预算表

5.国有资本经营预算支出预算表

6.2021年省级单位预算项目绩效目标



附件:
  • 社体中心表1-6单位预算公开报表.xls