四川省体育局机关2021年单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)四川省体育局机关职能简介根据省政府批准的三定方案,省体育局的主要职责如下:贯彻实施党和国家体育工作的方针政策和法律法规,研究拟订全省体育工作法规、规章草案和政策并组织实施。研究体育发展战略,拟订全省体育事业发展规划,负责推动多元化体育服务体系建设,推进体育公共服务和体育体制改革。统筹规划全省群众体育发展,负责推行全民健身计划,监督实施国家体育锻炼标准,推动全省国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设,指导公共体育设施的建设,负责对公共体育设施的监督管理。统筹规划全省竞技体育发展,指导体育训练、体育竞赛和运动队伍建设,组织和统筹参加国家级以上综合运动会,负责组织协调省级综合性运动会的竞赛工作,协调运动员社会保障工作。统筹规划全省青少年体育发展,指导和推进青少年体育工作。拟订全省体育产业发展政策,规范体育服务管理,推动体育标准化建设,负责监督管理全省体育彩票销售工作。指导、管理体育外事有关工作,组织开展国际间和与港澳台的体育交流与合作。指导体育科研、技术攻关和成果推广工作,负责组织、监督全省体育运动中的反兴奋剂工作。承担由省政府公布的有关行政审批事项。承办省政府交办的其他事项。

(二)四川省体育局机关2021重点工作2021年,是中国共产党成立100周年,是奥运之年、大运之年、全运之年、备战冬运之年,是名副其实的“体育大年”,全省体育系统将持续用力紧紧围绕四川体育发展“123456”战略部署做到“8个始终坚持、8个往”,大力推进“39项工程”,为“十四五”开好局、起好步。

1.始终坚持高举伟大旗帜,把党的建设往“强”里做。高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜,坚持党要管党、全面从严治党,着力推进体育党建政治建设固本、思想教育提升、战斗堡垒强基、新风正气塑造、廉洁纪律强化“5大工程”,促进党建工作和体育工作深度融合。

2.始终坚持人民至上,把群众体育往“广”里做。深入实施“群众体育全域化国家战略”,制定《四川省全民健身实施计划(2021-2025)》,着力推进群众体育基础设施补短板、赛事活动全域化、健身组织全覆盖、科普指导服务、群体重点项目发展“5大工程”,把群众体育赛事活动开展得轰轰烈烈、铺天盖地,不断增强人民群众的获得感和幸福感。加快推进四川体育职业学院改(扩)建、省航空运动学校搬迁等10个省级重大体育基础设施项目建设。制定实施《四川省全民健身场地设施补短板五年行动计划》,年度新增体育场地面积1260-1620万平方米,人均体育场地面积达到1.74-1.78平方米。投入1.1亿元,实施89个大型公共体育场馆、133个中小型公共体育场馆免费低收费开放,服务群众不低于4000万人次。举办全省社区运动会、第三届全民健身运动会、第三届川籍农民工运动会,全年组织各类赛事活动1万场以上,直接吸引4000万人次以上参与。招募培训群众体育引领员20万人,培训各级社会体育指导员1万人以上,带动1000万以上群众参与全民健身。开展国民体质日常监测,举办《国家体育锻炼标准》达标测验活动和达标赛,县(市、区)覆盖率达70%以上。

3.始终坚持国家利益至上,把竞技体育往“金”里做。以备战奥运全运为核心,以筹备成都大运会为重点,着力推进竞技体育培优、科技引领、重大赛事攻坚、职业体育促进、反兴防兴强化、运动员保障温暖“6大工程”,不断提升竞技体育综合实力。与市(州)、高校、社会俱乐部合作共建高水平运动队23支(足球8支、篮球8支、篮球7支);抓好北京冬奥会、内蒙古冬运会备战训练,组建冰壶、自由式滑雪空中技巧、滑板3个项目运动队,冰雪项目专业运动员总人数达200人以上。召开科技引领座谈会,积极探索科技引领体育事业发展新模式。争取更多川籍运动员代表国家征战奥运赛场,力争获得1-2枚金牌。全力抓好陕西全运会备战参赛工作,力争四川代表团成绩进入全国前8行列,保持西部领先地位。主动协助成都市筹办好大运会,确保办赛精彩、参赛出彩。精心培育“三大球”“三小球”等高水平职业俱乐部5个以上、本土特色品牌赛事10个以上。推动反兴奋剂工作系统化、规范化、专业化建设,实现“拿干净金牌”目标。争取尽快出台《四川省优秀运动员及其教练员等有关人员奖励实施办法》《关于切实做好省、市优秀运动队退役运动员担任学校体育教练员有关工作的通知》等政策性文件。

4.始终坚持夯基筑垒,把青少年体育往“深”里做。坚持以培育新苗为重点,着力推进青少年体育体教融合发展、“新人计划”、青训阵地建设、青少年体育活动促进“4大工程”,为竞技体育发展源源不断地输送高水平后备人才。联合教育厅出台《四川省关于深化体教融合促进青少年健康发展的实施意见》,整合、优化全省各级各类学生(青少年)体育赛事活动。大力发展校园足球,举办好第一届“贡嘎杯”青少年校园足球联赛,打造体教融合品牌赛事。加强梯队建设,确保在训青少年运动员保持在4万人以上,向省优秀运动队输送运动员200人以上,长期在省优秀运动队集训运动员保持在300人以上。指导评定五星级国家级青少年体育俱乐部10家。完善青少年体育赛事体系,举办省级比赛50项次以上,参与人数2万人次以上。举办省级青少年(幼儿)体育冬夏令营活动30场次以上、参与人数150万人次以上。

5.始终坚持全面开放,把体育产业往“实”里做。深入实施“体育产业市场化集团战略”,以创新驱动转型升级为引擎,着力推进体育产业成渝地区双城经济圈建设、产业布局优化、市场主体培育、示范载体创建、体育消费促进“5大工程”,推动体育产业高质量发展。谋划举办首届川渝体育旅游发展大会,筹备组建成渝体育产业联盟。深度融入省委“一干多支、五区协同”战略布局,结合各地资源禀赋条件,构建全省体育产业“一核三带五区”空间布局。支持四川体育产业集团做大做强,推动市(州)成立体育产业集团,支持“雄冠”品牌做优做响。拟设立2000万元体育贷“风险资金池”,释放2亿元专项低息信用贷款资金,解决体育中小微企业融资难问题。力争全省体彩销售达100亿元、筹集公益金25亿元。力争新推荐入选国家体育产业基地3个、中国体育旅游精品项目15个、中华体育文化优秀项目3个,新培育评定省级示范基地(单位、项目)12个。召开全省体育服务综合体现场会,新培育评定四星级体育服务综合体15个。

6.始终坚持唱响主旋律,把体育文化往“响”里做。努力发挥体育的积极作用,着力推进川体精神锻造、体育文化传播、传统体育文化传承、体育对外交流合作“4大工程”,推动体育成为时代精神的倡导者和先行者。大力锻造“爱祖国、雄川体、闯新路、争第一”的四川体育精神,积极提炼运动项目文化10个,创建优秀运动队特色品牌3个。推进网上博物馆建设,联合四川电视台科教频道建设《川体新时代》体育栏目。深入挖掘峨眉武术、青城剑术等四川传统武术内涵,推进“名拳名家影像记忆工程”,组编《峨眉抢手》段位制等级教程,开展名人明星争霸赛、太极拳锦标赛、太极拳网络视频有奖大赛等赛事,力争参赛人数超过1万人。协办好第九届世界传统武术锦标赛,利用举办大运会的契机与“一带一路”沿线国家和地区开展训练、科研、人才培养等方面的交流合作。

7.始终坚持多点发展,把体育+N往“全”里做。实施“体育+N科学化特色战略”,着力推进体育政务服务提升、体育信息化提升、体育档案数字化、体育老干温馨、 体育工会关怀“5大工程”,促进相关工作协调推进、全面开花。优化省政务服务一体化平台行政事项网办流程,缩减办件承诺时限,实现“一网通办”。完成业务应用系统数据对接,实现体育信息数据适时共享,方便群众查询使用。加快档案信息化建设,建立数字档案管理平台。健全完善局系统各单位900余名离退休人员基础信息数据库,全方位做好老同志服务保障工作。着力打造“五型工会”,依法维护职工合法权益。

8.始终坚持素质提升,把体育治理往“优”里做。不断完善体育现代治理结构,着力推进班子强健、人才培养提升、服务监管、依法治体、磨砺本领 “5大工程”,提升体育治理能力现代化水平。坚持以“钢班子”带“铁队伍”,让各级领导班子成为凝聚人心的“吸铁石”,凝聚起四川体育事业发展的强大动能。实施教练员、裁判员、医科人员、体育产业、体育文化、体育管理人才6大“千人计划”,夯实体育事业发展的人才基石。深化体育行业协会“放管服”改革,重点加强对44个已脱钩省级体育行业协会的监管和扶持,持续推进和强化对5个未脱钩体育行业协会的指导和服务。积极推进依法行政,完善行政权力清单和责任清单,推动行政权力公开透明运行。

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,四川省体育局机关所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转;支出包括:教育支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出四川省体育局机关2021年收支总预算7537.43万元,比2020年收支预算总数减少103.82万元,主要原因是结转的收入较少

(一)收入预算情况

四川省体育局机关2021年收入预算7537.43万元,其中:上年结转292.57万元,占3.88%;一般公共预算拨款收入7244.86万元,占96.12%

(二)支出预算情况

四川省体育局机关2021年支出预算7537.43万元,其中:基本支出2137.35万元,占28.36%项目支出5400.08万元,占71.64%

、财政拨款收支预算情况说明

四川省体育局机关2021年财政拨款收支总预算7537.43万元,2020年财政拨款收支总预算增加1242.88万元,主要原因是增加了第14届全国运动会备战比赛相关经费。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入7244.86万元、上年结转一般公共预算拨款收入292.57万元;支出包括:教育支出430万元、文化旅游体育与传媒支出6734.99万元、社会保障和就业支出151.36万元、卫生健康支出84.41万元、住房保障支出136.67万元。

、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

四川省体育局机关2021年一般公共预算当年拨款7244.86万元,比2020年预算数增加1060.78万元,主要原因是增加了第14届全国运动会备战比赛相关经费。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出430万元,占5.7%;文化旅游体育与传媒支出6734.99万元,占89.35%;社会保障和就业支出151.36元,占2%;卫生健康支出84.41万元,占1.12%;住房保障支出136.67万元,占1.83%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)2021年预算数为430万元,主要用于:四川省体育局机关培训支出,提升干部职工业务素质和工作能力。

2.文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)行政运行(项)2021年预算数为1334.91万元,主要用于:四川省体育局机关正常运转、完成日常工作所必须的人员经费和日常公用经费,确保工作顺利开展

3.文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)一般行政管理事务(项)2021年预算数为353万元,主要用于:四川省体育局机关日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出

4.文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)运动项目管理(项)2021年预算数分别为895万元主要用于:四川省体育局系统各训练单位正常运转、完成日常工作所必须的人员经费和日常公用经费以及为完成特定工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出,主要包括:运动会备战比赛经费、运动员伙食补助费、训练基地和场馆运行经费、训练基地修建和改造经费、运动队人才引进及联办经费、运动员教练员成绩奖励经费、运动队国际训练比赛交流经费、体育后备人才培养经费、青少年体育经费等,以促进我省体育事业的蓬勃发展,保障运动队备战参赛、青少年体育等工作顺利开展。

5.文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育场馆(项)2021年预算数为1157万元,主要用于:作为31届世界大学生运动会训练比赛场馆的四川省体育馆,在闭馆提档升级维修改造期间的正常运转、完成日常工作所必须的人员经费和日常公用经费,确保工作顺利开展。

6.文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)群众体育(项)2021年预算数为1611.51万元,主要用于:四川省健身气功中心、四川省社会体育指导员中心正常运转、完成日常工作所必须的人员经费和日常公用经费以及相关单位为完成特定工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出,以促进我省体育事业的蓬勃发展,保障社会体育管理、群众体育活动等工作顺利开展。

7.文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育交流与合作(项)2021年预算数为484万元,主要用于:四川省体育局开展体育宣传所需经费,通过与电视台、报刊、新媒体等合作,不断提高体育宣传力度,扩大我省体育事业的影响力,提升我省体育事业的发展和进步。

8.文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)其他体育支出(项)2021年预算数为607万元,主要用于:四川省体育博物馆、四川省体育总会等单位正常运转、完成日常工作所必须的人员经费和日常公用经费以及全民健身各项活动举办和参赛经费、省体育局所属训练单位退役运动员自主择业一次性经济补偿及伤残补助经费,以推动全省体育文化事业的发展和群众体育活动的顺利开展。

9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)2021年预算数为72.21万元,主要用于:四川省体育局机关离休人员经费。

10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2021年预算数为79.15万元,主要用于:四川省体育局机关人员缴纳基本养老保险经费

11.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项2021年预算数为63.99万元,主要用于:四川省体育局机关人员基本医疗保险缴费支出。

12.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2021年预算数为20.42万元,主要用于:四川省体育局机关公务员医疗保险补助缴费支出。

13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2021年预算数为81.69万元,主要用于:四川省体育局机关人员住房公积金缴费支出

14.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)2021年预算数为54.98万元,主要用于:四川省体育局机关人员购房补贴支出。

、一般公共预算基本支出情况说明

四川省体育局机关2021年一般公共预算基本支出2137.35万元,其中:

人员经费873.83万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费1263.52万元,主要包括:办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

四川省体育局机关2021年“三公”经费财政拨款预算数33万元,其中:公务接待费11万元,公务用车购置及运行维护费22万元。受新冠肺炎疫情影响,2021年省级年初单位预算暂不编列因公出国(境)经费,执行中确需安排出国(境)任务和计划的,按照“一事一议”的方式报省政府批准后安排经费

(一)公务接待费较2020年预算持平。

2021年公务接待费计划用于备战和参加运动会、承办和参加国际国体育赛事、体育训练、体育健身、体育交流合作、体育后备人才培养等工作支出

)公务用车购置及运行维护费较2020年预算持平。

单位现有公务用车5辆,其中:轿车5越野车0辆,大型客、货车0辆,专业用车0辆。

2021年安排公务用车运行维护费22万元,用于5辆公务用车燃油、维修、保险、过桥过路等方面支出,主要保运动会备战比赛、承办和参加体育赛事、开展体育训练、体育健身、体育交流合作、体育后备人才培养等工作开展等工作开展。

、政府性基金预算支出情况说明

四川省体育局机关2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

、国有资本经营预算支出情况说明

四川省体育局机关2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2021年四川省体育局机关运行经费财政拨款预算1263.52万元,比2020年预算同口径减少1.28万元,下降0.07%。主要原因是2021年贯彻落实党中央、国务院关于过“紧日子”的有关要求,厉行节约办事业,压减机关运行经费

(二)政府采购情况

2021年,四川省体育局机关安排政府采购预算2300.07万元,主要用于竞赛组织责任保险经费、政府购买已脱钩协会服务、全运会服装采购、全省体育产业统计及体育消费调查、体育产业"十四五"规划调研及课题经费、统计调查经费、结转上年省级预算内基本建设资金办公楼维修改造经费。

(三)国资产占有使用情况

截至2020年底,四川省体育局机关共有车辆5辆,其中,省部级领导干部用车0辆、定向保障用车5辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

2021年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(四)绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础,2021年四川省体育局100万元以上项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十、名词解释

(一)四川体育发展123456”战略部署:

“1”围绕总目标即加快建设体育强省,实现102030”目标(力争10年之内承办全运会、20年之内承办亚运会、30年之内承办奥运会)。

2:坚持 两个取向,即面向人民,办人民满意的体育;面向世界,打造四川体育国际形象。

3树牢三大理念,即高扬旗帜的理念、解放思想的理念、奋勇争先的理念。

4:实施战略即群众体育全域化国家战略、竞技体育全球化星火战略、体育产业市场化集团战略、体育+N科学化特色战略。

5:推进大工程党的建设提升工程、人才培养提升工程设施建设提升工程产业发展提升工程文化教育提升工程。

6:实现大梦想即实现为国争光梦为民服务梦助力发展梦塑造精神梦文武兼备梦、承办奥运梦。

(二)财政拨款收入:指省财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度,省级部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

)其他收入:指除上述财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的收入。主要包括投资收益、利息收入和捐赠收入等。

)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

)基本支出:指用于四川省体育局机关正常运转的日常支出,包括人员经费和日常公用经费。

)项目支出:指四川省体育局机关完成特定的工作任务或事业发展目标,用于专项事务工作的经费支出。

)教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):主要反映四川省体育局系统干部教育培训相关支出。

)文化体育与传媒支出(类)体育(款)行政运行(项):主要反映四川省体育局机关的基本支出。

)文化体育与传媒支出(类)体育(款)一般行政管理事务(项):主要反映四川省体育局机关及四川省体育局机关服务中心未单独设置项级科目的其他项目支出。

(十)文化体育与传媒支出(类)体育(款)运动项目管理(项):主要反映四川省体育局所属各训练单位的日常管理支出以及为完成特定工作任务和事业发展目标,用于专项事务工作的经费支出。

(十)文化体育与传媒支出(类)体育(款)体育(项)、体育场馆(项):主要反映四川省体育局所属体育场馆单位日常管理方面的支出。

十二)文化体育与传媒支出(类)体育(款)群众体育(项):主要反映四川省体育局所属事业单位日常管理支出以及为完成特定工作任务和事业发展目标,用于专项事务工作的经费支出。

十三)文化体育与传媒支出(类)体育(款)体育交流与合作(项):主要反映四川省体育局交流与合作等方面的支出。

十四)文化体育与传媒支出(类)体育(款)其他体育支出(项):主要反映四川省体育局除上述项目以外其他用于体育方面的支出。

十五)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):主要反映用于四川省体育局所属事业单位离休人员经费。

十六)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):主要反映四川省体育局机关及所属事业单位缴纳的养老保险经费。

十七)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):主要反映四川省体育局机关人员基本医疗保险缴费支出。

十八)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):主要反映四川省体育局机关公务员医疗保险补助缴费支出。

十九)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):主要反映四川省体育局机关人员住房公积金缴费支出。

二十)住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):主要反映四川省体育局机关及所属事业单位人员购房补助支出。

附件:表1.单位收支总表

      1-1.单位收入总表

      1-2.单位支出总表

2.财政拨款收支预算总表

2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

3.一般公共预算支出预算

3-1.一般公共预算基本支出预算表

3-2.一般公共预算项目支出预算表

3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算

4.政府性基金预算支出预算表

4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算

5.国有资本经营预算支出预算表

6.2021年省级单位预算项目绩效目标


附件:
  • 机关表1-6单位预算公开报表.xls