四川省体育局
一、基本职能及主要工作
（一）四川省体育科研所职能简介。
根据省政府批准的三定方案，四川省体育科研所的主要职责如下：开展体育应用基础研究工作，促进体育科技成果的推广应用和有效转化；开展体育科技宣传和科普工作；参与组织实施反兴奋剂检查与检测，开展反兴奋剂科学研究和宣传教育工作；组织《四川体育科学》期刊的出版。
（二）四川省体育科研所2021年重点工作。
1.坚持创新党建思路不懈怠。一是优化组织设置，提升“组织引领力”。二是加强合作共建，提升“资源聚合力”。三是突出特色亮点，提升“品牌影响力”。
2.扎实抓好群众体育不放松。撰写完成相关科普手册和省科技厅基础科研课题，开展全省“运动健身、科学指导”系列活动；建立全省“全民健身专家技术组（智库）”，编制完成《四川省全民健身实施计划（2021-2025）》；指导21个市（州）开展锻炼标准达标赛分站赛。组织开展四川省第五次全民健身活动状况调查工作（21个市州）数据采集工作，完成4万人的调查样本量。
3.持续加强反兴防兴不动摇。建立反兴防兴防控体系，开展我省优秀运动队兴奋剂检查和省级优秀运动队“三品”检测工作，细化注册、入队、竞赛反兴奋剂教育准入，实现省队反兴奋剂教育全覆盖；配合国家体育总局做好参加东京奥运会川籍运动员反兴奋剂保障服务，做好备战陕西全运会参赛队伍反兴奋剂工作；针对备战十四运会队伍开展兴奋剂检查、督查、排查；完成2021年成都世大运会反兴奋剂工作。
4.继续做好科医保障不松懈。全力做好明年的奥运会和第14届全运的科研保障工作；配合完善太平寺实验中心建设，实现运动员训练科学全面监控；逐步实现运动员训练科学全面监控，逐步组建运动员营养管理系统、运动员生理生化监控平台，运动员伤病管理系统等；建立四川竞技体育项目数据库和竞技体育成绩分析系统，建立各项目中心的联络员机制和会商制度，开展对竞技体育赛事信息的收集、统计、分析，用大数据科学有效分析我省优秀竞技体育人才情况；按照《推动成渝地区体育公共服务融合发展框架协议》，探索建立川渝国际体能中心和四川竞技体育项目数据库。
5.常态提升刊物水平不停歇。聚焦国内外优秀的专家、教授、教练员、青年作者，吸纳体育科研优质论文，让科学技术创新转换为最前沿的科研成果；加大宣传和推广力度，加大与优秀作者的联系力度和约稿力度，争取更多优秀作者选择本刊投稿，早日实现《四川体育科学》杂志进军核心期刊的目标。
二、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，四川省体育科研所所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入；支出包括：教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。四川省体育科研所2021年收支总预算1775.76万元,比2020年收支预算总数增加107.76万元，主要原因是反兴奋剂检测例数增加。
（一）收入预算情况
四川省体育科研所2021年收入预算1775.76万元，其中：一般公共预算拨款收入895.76万元，占50.44%；政府性基金预算拨款收入880万元，占49.56%。
（二）支出预算情况
四川省体育科研所2021年支出预算1775.76万元，其中：基本支出467.04万元，占26.3%；项目支出1308.72万元，占73.7%。
三、财政拨款收支预算情况说明
四川省体育科研所2021年财政拨款收支总预算1775.76万元,比2020年财政拨款收支总预算增加113万元，主要原因是反兴奋剂检测例数增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入895.76万元、本年政府性基金预算拨款收入880万元；支出包括：教育支出3万元、科学技术支出772.33万元、社会保障和就业支出51万元、卫生健康支出29万元、住房保障支出40.43万元和其他支出880万元。
四、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
四川省体育科研所2021年一般公共预算当年拨款895.76万元，比2020年预算数增加167.49万元，主要原因是运动会备战经费中的反兴奋剂检查例数增加，导致检测费用增加，差旅费增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
教育支出3万元，占0.34%；科学技术支出772.33万元，占86.22%；社会保障和就业支出51万元，占5.69%；卫生健康支出29万元，占3.24%；住房保障支出40.43万元，占4.51%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2021年预算数为3万元，主要用于：单位干部教育培训相关支出。
2.科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项目）2021年预算数为269.33万元，主要用于：人员工资福利支出、日常公用支出。
3.科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项目）2021年预算数为440万元，主要用于：单位物业管理、设施设备维修、三公经费、差旅费、设备购置、运动会备战比赛经费。
4.科学技术支出（类）应用研究（款）其他科学技术支出（项目）2021年预算数为63万元，主要用于：“运动健身促进健康”智慧服务集成平台的示范与推广课题项目、省级科技计划项目（基本科研业务）。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为34万元，主要用于：单位职工基本养老保险缴费。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021年预算数为17万元，主要用于：单位职工职业年金缴费。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为29万元，主要用于：单位职工医疗保险缴费。
8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为29万元，主要用于：单位职工住房公积金缴费。
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2021年预算数为11.43万元，主要用于：单位职工购房补贴。
五、一般公共预算基本支出情况说明
四川省体育科研所2021年一般公共预算基本支出467.04万元，其中：
人员经费333.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金。
公用经费133.39万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
四川省体育科研所2021年“三公”经费财政拨款预算数3.6万元，其中：公务接待费0.1万元，公务用车购置及运行维护费3.5万元。受新冠肺炎疫情影响，2021年省级年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报省政府批准后安排经费。
（一）公务接待费较2020年预算与2020年预算持平。
2021年公务接待费计划用于单位业务活动中涉及的公
务接待事宜。
（二）公务用车购置及运行维护费较2020年预算下降50%。主要原因是单位一辆小型载客汽车超过年限无法使用已报废处理。
单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆。
2021年安排公务用车运行维护费3.5万元，用于1辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障单位各项体育科研业务等工作开展。
七、政府性基金预算支出情况说明
四川省体育科研所2021年政府性基金预算支出880万元，其中：项目支出880万元，比2020年预算数增加60万元，主要原因是：运动队科医营养品采购数量增加。
八、国有资本经营预算支出情况说明
四川省体育科研所2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2021年，四川省体育科研所为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
2021年，四川省体育科研所安排政府采购预算664.74万元，主要用于运动队科医营养品购置、设备购置、公务车燃油、保险和维修事项。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年底，四川省体育科研所共有车辆1辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车1辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2021年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2021年四川省体育科研所100万元及以上项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十、名词解释
财政拨款收入：指省财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度，省级部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
基本支出：指用于单位正常运转的日常支出，包括人员经费和日常公用经费。
项目支出：单位完成特定的工作任务或事业发展目标，用于专项事务工作的经费支出。
教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：主要反映单位干部教育培训相关支出。
科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）：主要反映单位基本支出。
科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：主要反映单位的社会公益项目研究支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：主要反映单位缴纳的养老保险经费。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：主要反映单位缴纳的职业年金经费。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：主要反映单位人员基本医疗保险缴费支出。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：主要反映单位人员住房公积金缴费支出。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：主要反映单位人员购房补助支出。
其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：主要反映单位在体育彩票公益金中安排的项目支出。
附件：表1.单位收支总表
表1-1.单位收入总表
表1-2.单位支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金预算支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.2021年省级单位预算项目绩效目标
附件:
川公网安备51010402000507号
