四川省体育局
一、基本职能及主要工作
（一）四川省水上运动学校职能简介
根据省政府批准的三定方案，四川省水上运动学校主要职责如下：承担四川备战全运会的重要任务，负责赛艇、皮划艇、自行车运动队的训练管理及组织参加国内外比赛任务。也是四川为国家“奥运争光计划”培养和输送优秀竞技体育人才的重要阵地。
（二）四川省水上运动学校2021年重点工作
今年主要任务：2021年，是中国共产党成立100周年，是奥运之年、大运之年、全运之年，是名副其实的“体育大年”，我校举全校之力，紧紧围绕四川体育发展“123456”战略部署，紧扣四川省体育事业发展“十四五”规划要求，全力实现省水校“4321”奋斗目标，全面推动体育事业融合发展、创新发展、高质量发展，把四川体育主旋律唱得更响，为体育强省建设贡献智慧和力量。
1.做好竞赛训练工作。全力做好奥运会、全运会各项备战参赛工作；承办省少年锦标赛工作；开展赛前教练、裁判培训工作；推动群众体育赛事开展；加强反兴防兴体系、机制、宣传和安全工作；协助承办激流回旋项目全运会比赛任务。
2.做好党建工作。开展建党100周年相关教育活动；开展红色教育和警示教育活动；开展支部培训工作；开展支部督查工作；加大党建带团建工作；开展精准扶贫慰问工作。
3.做好后勤保障工作。全力做好全运会所需的器材、设施、设备保障工作；加强重点项目、运动员的科研、体能保障；做好学校全年资金使用、保障和绩效管理工作；做好学校教职员工吃、住、行、训全方位保障。
4.完成大运会赛艇比赛任务。完成大运会赛艇比赛场馆、水上赛道、陆上辅助设施建设；完成校园环境整治提升工作；举办大运会测试赛(省青少年赛艇、皮划艇锦标赛)；确保大运会赛艇比赛任务顺利完成。
5.做好机关管理工作。完成学校维修改造项目；做好校园文化氛围提升；打造榜样宣传阵地；开展摄影、微视频创作比赛和体育文化传播活动；完成政府招标、采购工作；做好人才培养、晋升、文化教育、共建项目工作；开展“安全生产月”、“119”消防日系列活动；做好学校各项比赛安全工作；组织开展老干座谈、调研活动；开展扶贫、济困、慰问活动；参加局系统职工运动会；完成大运场馆基建档案整理入库工作；加快档案信息化建设，建立数字化管理平台；编制印刷学校大事记；完成校史馆建设筹备工作。
二、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，四川省水上运动学校所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转；支出包括：教育支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。四川省水上运动学校2021年收支总预算12340.93万元,比2020年收支预算总数增加1290.29万元，主要原因是2021年要完成第31届世界大学生夏季运动会体育场地设施提升改造项目，顺利举办大运会赛艇比赛，增加了大运会体育场地设施提升改造专项经费。
（一）收入预算情况
四川省水上运动学校2021年收入预算12340.93万元，其中：上年结转2977.74万元，占24.13%；一般公共预算拨款收入4373.95万元，占35.44%；政府性基金预算拨款收入4945万元，占40.07%；用事业基金弥补收支差额44.24万元，占0.36%。
（二）支出预算情况
四川省水上运动学校2021年支出预算12340.93万元，其中：基本支出2868.29万元，占23.24%；项目支出9472.64万元，占76.76%。
三、财政拨款收支预算情况说明
四川省水上运动学校2021年财政拨款收支总预算12296.69万元，比2020年财政拨款收支总预算增加1287.1万元，主要原因是2021年要完成第31届世界大学生夏季运动会体育场地设施提升改造项目，顺利举办大运会赛艇比赛，增加了大运会体育场地设施提升改造专项经费。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入4373.95万元、本年政府性基金预算拨款收入4945万元、上年结转2977.74万。
支出包括：教育支出2万元、文化旅游体育与传媒支出3527.06万元、社会保障和就业支出423万元、卫生健康支出201.89万元、住房保障支出220万元、其他支出7922.74万元。
四、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
四川省水上运动学校2021年一般公共预算当年拨款4373.95万元，比2020年预算数增加151.66万元，主要原因是增加了退役运动员安置及伤残补助经费。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
教育支出2万元，占0.04%；文化旅游体育与传媒支出3527.06万元，占80.64%；社会保障和就业支出423万元，占9.67%；卫生健康支出201.89万元，占4.62%；住房保障支出220万元，占5.03%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2021年预算数为2万元，主要用于提升教练员和机关职工业务能力的培训，是日常公用经费的培训费。
2.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）运动项目管理（项目）2021年预算数为3527.06万元，主要用于保障运动队的正常训练和机关的正常运行，主要包括工资奖金津补贴、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、对个人家庭的补助、教练员运动员伙食费、公务用车运行维护费、业务接待费及办公费、差旅费、印刷费、邮电费等日常公用经费。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为245万元，主要用于单位缴纳的基本养老保险费支出。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021年预算数为178万元，主要用于单位缴纳的职业年金支出。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为201.89万元，主要用于单位缴纳的职工基本医疗保险缴费支出。
6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为220万元，主要用于单位按照规定比例缴纳的住房公积金。
五、一般公共预算基本支出情况说明
四川省水上运动学校2021年一般公共预算基本支出2849.05万元，其中：人员经费2295.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资，机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费553.68万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
四川省水上运动学校2021年“三公”经费财政拨款预算数43.5万元，其中：公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行维护费43万元，因公出国（境）经费0万元。
（一）公务接待费与2020年预算持平。2021年公务接待费计划用于开展体育比赛、体育交流工作的公务接待。
（二）公务用车购置及运行维护费较2020年预算下降17%。
主要原因是为了贯彻落实“八项规定”，例行节俭，压缩“三公”经费。
单位现有公务用车8辆，其中：旅行车（含商务车）0辆，越野车2辆，大型客、货车6辆。
2021年未用财政拨款安排公务用车购置。
2021年安排公务用车运行维护费43万元，用于8辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障机关用车及训练用公务车的正常运行。
（三）因公出国（境）经费与2020年预算持平。主要原因是无人因公出国（境）。
七、政府性基金预算支出情况说明
四川省水上运动学校2021年政府性基金预算支出4945万元，全部用于项目支出4945万元，比2020年预算数减少24%，主要原因是政府性基金预算支出中大运会体育场地设施提升改造经费减少。
八、国有资本经营预算支出情况说明
四川省水上运动学校2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
四川省水上运动学校为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
2021年，四川省水上运动学校安排政府采购预算2001.12万元，主要用于购置公务车辆用油、车辆保险及维修服务、办公设备、运动队器材、大运会赛事中心专用设备。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年底，四川省水上运动学校共有车辆8辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车8辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。
2021年单位预算安排车辆购置经费25万元，全部由非财政拨款安排。购置商务车一台，主要用于保障自行车队训练用车。
四川省水上运动学校2021年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2021年四川省水上运动学校100万元及以上项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十、名词解释
（一）财政拨款收入：指省财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度，省级部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
（二）其他收入：指除上述财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的收入。主要包括投资收益、利息收入和捐赠收入等。
（三）用事业基金弥补收支差额：指体育事业单位在预计当年收不抵支的情况下、使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。
（四）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（五）基本支出：指用于四川省水上运动学校正常运转的日常支出，包括人员经费和日常公用经费。
（六）项目支出：指四川省水上运动学校完成特定的工作任务或事业发展目标，用于专项事务工作的经费支出。
（七）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：主要反映四川省水上运动学校教练员和干部职工教育培训相关支出。
（八）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）运动项目管理（项目）：主要反映四川省水上运动学校的日常管理支出。
（九）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：主要反映四川省水上运动学校单位缴纳的养老保险经费。
（十）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：主要反映四川省水上运动学校单位缴纳的职业年金经费。
（十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：主要反映四川省水上运动学校人员基本医疗保险缴费支出。
（十二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：主要反映四川省水上运动学校人员住房公积金缴费支出。
（十三）其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：主要反映四川省水上运动学校在体育彩票公益金中安排的项目支出。
（十四）四川体育发展“123456”战略部署
“1”：围绕“一个总目标”，即加快建设体育强省，实现“102030”目标（力争10年之内承办全运会、20年之内承办亚运会、30年之内承办奥运会）。
“2”：坚持 “两个取向”，即面向人民，办人民满意的体育；面向世界，打造四川体育国际形象。
“3”：树牢“三大理念”，即高扬旗帜的理念、解放思想的理念、奋勇争先的理念。
“4”：实施“四大战略”，即群众体育全域化国家战略、竞技体育全球化星火战略、体育产业市场化集团战略、体育+N科学化特色战略。
“5”：推进“五大工程”，即党的建设提升工程、人才培养提升工程、设施建设提升工程、产业发展提升工程、文化教育提升工程。
“6”：实现“六大梦想”，即实现为国争光梦、为民服务梦、助力发展梦、塑造精神梦、文武兼备梦、承办奥运梦。
（十五）省水校“4321”奋斗目标
“4”：向全国水上运动项目强省迈进，在奥运会、亚运会、全运会、青运会4个综合性运动会上取得优异成绩。
“3”：建成“国家水上运动训练示范基地”“国家全民健身示范基地”和“四川省体育康养基地”3个基地。
“2”：创建“四川省水上运动对外交流中心”“国际水上运动赛事中心”2个中心。
“1”：共同打造1个美丽和谐水校新家园。
附件：表1.单位收支总表
表1-1.单位收入总表
表1-2.单位支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金预算支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.2021年省级单位预算项目绩效目标
附件:
川公网安备51010402000507号
