关于四川省体育局2013年部门决算编制的说明

 

按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

一、基本职能及主要工作

(一）基本职能

根据省政府批准的三定方案，省体育局的主要职责如下：贯彻实施党和国家体育工作的方针政策和法律法规，研究拟订全省体育工作法规、规章草案和政策并组织实施。研究体育发展战略，拟订全省体育事业发展规划，负责推动多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务和体育体制改革。统筹规划全省群众体育发展，负责推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动全省国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设，指导公共体育设施的建设，负责对公共体育设施的监督管理。统筹规划全省竞技体育发展，指导体育训练、体育竞赛和运动队伍建设，组织和统筹参加国家级以上综合运动会，负责组织协调省级综合性运动会的竞赛工作，协调运动员社会保障工作。统筹规划全省青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。拟订全省体育产业发展政策，规范体育服务管理，推动体育标准化建设，负责监督管理全省体育彩票销售工作。指导、管理体育外事有关工作，组织开展国际间和与港澳台的体育交流与合作。指导体育科研、技术攻关和成果推广工作，负责组织、监督全省体育运动中的反兴奋剂工作。承担由省政府公布的有关行政审批事项。承办省政府交办的其他事项。

（二）2013年主要工作

2013年，是四川体育全面贯彻落实党的十八大精神的开局之年，也是实施“十二五”规划承前启后的关键之年。在省委、省政府的正确领导、高度重视和国家体育总局的有力指导下，四川体育事业呈现出新的气象。主要表现在：一是作风建设取得了新成效，全省体育系统贯穿全年认真抓好了中央八项规定和省委省政府十项规定精神的贯彻落实；二是群众体育得到了新发展，认真贯彻《全民健身条例》，全省各市（州）和县（区）基本实现“三个纳入”，21个市州和146个县区颁布实施了本地《全民健身实施计划》；三是竞技体育实现了新突破，在辽宁的12届全运会上，四川体育代表团共获得13枚金牌、26枚银牌、27枚铜牌，共66枚奖牌和1643分。奖牌数、团体总分均创历史新高，均居全国第八、中西部第一，金牌数居全国第十三位；四是青少年体育有了新进步，组织了23个项目的全省青少年锦标赛，共31个赛区，历时46天，11800余名青少年运动员参加了比赛；五是体育产业有了新推动，加大了对四川体育产业发展的顶层规划，2013年初发布了《四川省体育产业发展规划纲要（2011-2020）》，明确了四川体育产业发展的指导思想、总体原则和发展目标、区域布局、发展重点等重大问题；六是其他工作取得了新成绩，体育法制、体育宣传、体育文化、体育社会组织、体育民生及各项工作均稳步推进，取得了长足发展。全面完成省委、省政府安排的2013年度体育民生工程，全省市（州）公共体育场馆向群众免费开放达1328万人次，彩票公益金资助贫困学生运动员2448名。按照省委、省政府部署，省级体育彩票公益金投入近5000万元，争取了中央预算内投资及中央彩票公益金1.92亿元，积极推动体育援藏、援彝工作。落实四川芦山“4.20”地震总体规划的重建项目34个，概算总投资5.1亿元，已开工项目7个。

二、部门概况

省体育局下属二级决算单位15个，其中行政单位1个，其他事业单位14个。

三、收支决算总体情况

2013年四川省体育局收入决算总额为76454.76万元，其中：当年财政拨款收入59629.27万元，事业收入2452.84万元，转移性收入13.6万元，其他收入5847.08万元，用事业基金弥补收支差额65.33万元，上年结转8446.64万元。收入决算总额较2012年增加9763.6万元，主要原因是体彩公益金收入增加，主要用于备战第十二届全运会、训练场馆建设和农民体育健身工程等。

2013年四川省体育局支出决算总额为76454.76万元，其中：教育2146.33万元，科学技术796.99万元，文化体育与传媒39174.22万元，社会保障和就业2597.05万元，医疗卫生744.54万元，地震灾后恢复重建支出128.78万元，住房保障支出945.14万元，其他支出25200.37万元，事业单位结余分配933.12万元，结转下年3788.22万元。支出决算总额较2012年增加9763.6万元，主要用于备战第十二届全运会、训练场馆建设和农民体育健身工程等。

四、财政拨款支出决算情况

省体育局财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全省体育事业发展相关工作。  

基本支出，是用于保障省体育局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障省体育局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）教育支出2108.76万元，主要用于省体育运动学校人员支出、日常公用支出和运动员文化教育专项支出。

（二）科学技术支出751.67万元，主要用于省体育科学研究所人员支出、日常公用支出和体育科研专项支出。

（三）文化体育与传媒支出31594.89万元，主要用于省体育局机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：第十二届全国运动会备战参赛经费、运动员伙食补助费、开展全民健身活动及比赛经费等。

（四）社会保障和就业支出2594.11万元，主要用于局机关及下属事业单位离退休人员支出。

（五）医疗卫生支出734.87万元，主要用于局机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（六）地震灾后恢复重建支出128.78万元，主要用于体育事业单位地震灾后恢复重建相关支出。

（七）住房保障支出804.22万元，用于局机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

（八）其他支出25200.37万元，主要用于体育场馆设施建设、运动队训练比赛专项器材购置、退役运动员自主择业经济补偿与伤残补助、运动队训练场馆维修维护、全民健身指导员培训等支出。

 

附表一：四川省体育局2013年收支决算总表

附表二：四川省体育局2013年财政拨款支出决算表                          

附件: