四川省航空运动学校2021年单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）省航校职能简介

根据省政府批准的三定方案，四川省航空运动学校的主要职责如下：主要承担所管的飞机跳伞、航空模型、航海模型、滑翔等七个项目队的训练管理及比赛任务。

（二）省航校2021年重点工作

2021年我校工作的总体思路是：严格落实学校“115”工作思路，即“1个指导思想”：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻四川体育事业发展“123456”战略部署，高质量推进航校各项工作；“1个核心”：以搬迁工作为核心；“5个重点”：党的建设为引领，训练竞赛为基础，体教融合为抓手，产业发展为布局，安全生产为前提。奋力推进航空运动科技体育运动事业新发展，为体育强省建设添砖加瓦。

1.搬迁方面。在局党组领导下，在驻校工作组的指导下，力争把航校搬迁项目列入中央资金支持和四川体育事业发展“十四五”规划，做实做细做好搬迁工作。高点规划，将新机场建成航空运动标志性经典建筑，力争把新航校建设为四川航空运动竞技中心、群众体验航空运动乐园，打造航空运动产业发展的新名片。

2.党建方面。一是强化思想政治建设，夯实理论根基。创新学习方式方法，依托“两微一端”平台，实现理论学习、实地观摩、调查研究、宣讲座谈等方式的有机统一，扎实提升学习实效。二是持之以恒正风肃纪反腐，巩固发展良好政治生态。严格执行中央八项规定精神，持续反“四风”，健全和完善廉政风险防控机制，强化对权力运行的制约和监督，形成求真务实、清正廉洁的新风正气。三是坚持党建带群建，着力发挥好群团组织的桥梁纽带作用。坚持“党有号召、群团有行动”，结合2021年工作实际，将全校职工文化建设纳入党建活动中，拟定各类有益身心的文体活动，加强阵地建设。

3.竞技体育方面。2021年，我校目前主要项目有航空模型、航海模型及飞机跳伞。其中优势项目：F1、航天，航空模型遥控，力争1-2枚金牌；航海模型，力争1-2枚金牌；飞机跳伞（男子特技、全能，女子特技、全能，集体定点）力争1-2枚金牌。同时积极向国家队输送优秀后备人才，抓住国家体育总局跳台跳伞滑雪跨界选材新机遇，力争有队员代表国家队参加奥运会为蜀争光。

4.群众体育方面。一是2021年实施培训计划。培训航空航天模型项目裁判员和教练员各70名；航海模型教练员和裁判员各50名；滑翔伞辅导员60名，积极普及推广航空运动，带动群众参与。二是2021年实施赛事计划。包括省青少年航空航天模型锦标赛、中国无人机设计挑战赛选拔赛、省滑翔伞锦标赛、省滑翔伞定点公开赛或精英赛、省航海模型锦标赛、全国青少年航海模型教育竞赛（四川选拔赛）等。

5.体育产业方面。目前，我省有市县两级航空运动协会9个，滑翔伞俱乐部18个，航空飞行营地8个。2021年为高质量完成“飞遍四川”系列活动，计划开展“四川省航空、航海、航天青少年冬、夏令营”，依托“航空飞行营地建设”、“航空模型进校园”等活动，积极促进航空产业市场培育，同时为竞技体育培养后备人才，以传承川体精神。

6.安全生产方面。学习贯彻习近平关于安全生产方面重要指示精神，坚持“人民至上、安全至上”理念，坚决做到以“万无一失”精神防止“一失万无”。一是全面落实安全生产责任，用好清单制管理“牛鼻子”，防范化解重大安全风险和杜绝安全事故发生。二是提升应急处置能力，加大安全生产宣传力度，扎实推进安全“五进”，提高职工安全生产责任意识。三是坚持问题导向，早预防、早发现、早处置，把安全隐患遏制在萌芽阶段。

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，省航校所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、其他收入、用事业基本弥补收支差额、上年结转；支出包括：教育支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。省航校2021年收支总预算1953.79万元,比2020年收支预算总数增加51.24万元，主要原因是在职人员增加，相应工资、绩效及社保增加。

（一）收入预算情况

省航校2021年收入预算1953.79万元，其中：上年结转271.6万元，占13.9%；一般公共预算拨款收入1340.76万元，占68.62%；政府性基金预算拨款收入221.43万元，占11.33%；其他收入40万元，占2.05%；用事业基金弥补收支差额80万元，占4.1%。

（二）支出预算情况

省航校2021年支出预算1953.79万元，其中：基本支出1277.23万元，占65.37%；项目支出676.56万元，占34.63%。

三、财政拨款收支预算情况说明

省航校2021年财政拨款收支总预算1562.19万元,比2020年财政拨款收支总预算增加121.2万元，主要原因一是在职人员增加，相应工资、绩效及社保增加；二是运动队试训人员增加，试训津贴增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1340.76万元、本年政府性基金预算拨款收入221.43万元；支出包括：教育支出1.5万元、文化旅游体育与传媒支出1058.62万元、社会保障和就业支出152.79万元、卫生健康支出63.65万元、住房保障支出64.2万元、其他支出221.43万元。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

省航校2021年一般公共预算当年拨款1340.76万元，比2020年预算数增加249.77万元，主要原因是在职人员、试训运动员增加，及2名运动员退役，导致相应经费增加。重点刚性项目增加的主要是青少年体育经费、设备购置经费、运动员教练员伙食费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出1.5万元、占0.11%；文化旅游体育与传媒支出1058.62万元、占78.96%；社会保障和就业支出152.79万元、占11.39%；卫生健康支出63.65万元、占4.75%；住房保障支出64.2万元、占4.79%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2021年预算数为1.5万元，主要用于：全校教职工日常业务培训，保障我单位正常运行。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）运动项目管理（项）2021年预算数为1058.62万元，主要用于：我单位人员工资、绩效以及试训人员津贴等支出，以保障我单位人员工资福利。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2021年预算数为27.2万元，主要用于：离休人员每月工资及补助，以保障离休人员工资福利。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为83万元，主要用于：为我单位职工缴纳基本养老保险支出，以保障我单位人员基本权益。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021年预算数为42万元，主要用于：为我单位职工缴纳职业年金支出，以保障我单位人员基本权益。

6.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2021年预算数为0.59万元，主要用于：为我单位退休人员杜克和发放每月困难补助，以保障其基本权益。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为63.65万元，主要用于：为我单位职工缴纳医疗保险支出，以保障我单位人员基本权益。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为62万元，主要用于：为我单位职工缴纳住房公积金支出，以保障我单位人员基本权益。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2021年预算数为2.2万元，主要用于：为我单位职工购房补贴的发放，以保障我单位人员基本权益。

五、一般公共预算基本支出情况说明

省航校2021年一般公共预算基本支出962.63万元，其中：

人员经费866.52万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费96.11万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

省航校2021年“三公”经费财政拨款预算数9.3万元，其中：公务接待费0.3万元，公务用车购置及运行维护费9万元。受新冠肺炎疫情影响，2021年省级年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报省政府批准后安排经费。

（一）公务接待费与2020年预算持平

2021年公务接待费计划用于开展体育比赛、体育交流等工作预计需开展公务接待4次。

（二）公务用车购置及运行维护费较2020年预算与2020年预算持平

单位现有公务用车4辆，其中：轿车4辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆，其他车型0辆。（备注：单位有2辆车为飞机加油油罐车，没有牌照，故无法上路）。

2021年安排公务用车运行维护费9万元，用于4辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障我单位运动队训练及后勤保障等工作开展。

七、政府性基金预算支出情况说明

省航校2021年政府性基金预算支出221.43万元，其中：项目支出221.43万元，比2020年预算数减少128.57万元，主要原因是一般公共预算支出增加。

八、国有资本经营预算支出情况说明

省航校2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

省航校为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2021年，省航校安排政府采购预算31.39万元，主要用于采购车辆维修和保养服务、车辆加油服务、机动车保险服务、计算机、打印设备、多功能一体机、空调机、家具用具。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年底，省航校共有车辆4辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车4辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备1台。

2021年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2021年省航校100万元及以上项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十、名词解释

（一）四川体育发展“123456”战略部署：

“1”：围绕“一个总目标”，即加快建设体育强省，实现“102030”目标（力争10年之内承办全运会、20年之内承办亚运会、30年之内承办奥运会）。

“2”：坚持 “两个取向”，即面向人民，办人民满意的体育；面向世界，打造四川体育国际形象。

“3”：树牢“三大理念”，即高扬旗帜的理念、解放思想的理念、奋勇争先的理念。

“4”：实施“四大战略”，即群众体育全域化国家战略、竞技体育全球化星火战略、体育产业市场化集团战略、体育+N科学化特色战略。

“5”：推进“五大工程”，即党的建设提升工程、人才培养提升工程、设施建设提升工程、产业发展提升工程、文化教育提升工程。

“6”：实现“六大梦想”，即实现为国争光梦、为民服务梦、助力发展梦、塑造精神梦、文武兼备梦、承办奥运梦。

    （二）财政拨款收入：指省财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度，省级部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（三）其他收入：指除上述财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的收入。主要包括投资收益、利息收入和捐赠收入等。

（四）用事业基金弥补收支差额：指体育事业单位在预计当年收不抵支的情况下、使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

（五）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（六）基本支出：指用于我单位正常运转的日常支出，包括人员经费和日常公用经费。

（七）项目支出：指我单位完成特定的工作任务或事业发展目标，用于专项事务工作的经费支出。

（八）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：主要反映我单位干部教育培训相关支出。

（九）文化体育与传媒支出（类）体育（款）运动项目管理（项）：主要反映我单位的日常管理支出以及为完成特定工作任务和事业发展目标，用于专项事务工作的经费支出。

（十）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：主要反映用于我单位离休人员经费。

（十一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：主要反映我单位缴纳的养老保险经费。

（十二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：主要反映我单位缴纳的职业年金经费。

（十三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：主要反映建国前参加工作人员的困难补助。

（十四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：主要反映我单位人员基本医疗保险缴费支出。

（十五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：主要反映我单位人员住房公积金缴费支出。

（十六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：主要反映我单位人员购房补助支出。

（十七）其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：主要反映我单位在体育彩票公益金中安排的项目支出。

 

附件：表1.单位收支总表

          表1-1.单位收入总表

          表1-2.单位支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金预算支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.2021年省级单位预算项目绩效目标

附件:

航校表1-6单位预算公开报表.xls