四川省体育局
一、基本职能及主要工作
（一）四川省陆上运动学校职能简介。根据省政府批准的三定方案，四川省陆上运动学校的主要职责如下：承担射击、射箭、弓驽、无线电测向运动队的训练管理及参加国内外比赛任务。
（二）四川省陆上运动学校2021年重点工作。
1.以“金牌”为指引，打赢疫情防控狙击战。持之以恒做好疫情防控常态化工作。进一步认清疫情形势、抓住重点、堵住漏洞、补齐短板、提升能力，更加精准、科学有效抓好常态化疫情防控各项工作。强化组织领导。省陆校将进一步明确疫情防控领导小组职责，提高站位，始终紧绷疫情防控这根弦。坚决做到校主要负责人亲自研究部署，分管领导带头抓紧抓细抓落实，做好与省体育局及属地管理部门的对接联系，统筹协调，确保疫情防控责任和措施落实到位。加强精准防控。继续坚持做好封闭式训练管理，力争做到“点对点”一站式直达服务，落实日常防护、核酸检测、医学观察等措施，做好全校人员行程健康跟踪及上报。深入开展爱国卫生运动，加强全校教职员工防疫安全教育和培训演练，用文明健康的小环境筑牢常态化疫情防控的社会大防线。加大赛事和活动防控力度。审慎、安全、有序组织开展体育赛事和活动，严格执行《四川省陆上运动学校关于新型冠状病毒肺炎疫情防控应急预案》以及《四川省陆上运动学校关于新型冠状病毒肺炎疫情防控防护工作手册》，按照“一赛事一方案”的要求周密制定防控工作方案和应急预案，确保赛事安全、有序开展。
2.以“金牌”为指引，迎接奥运、全运大决战。2021年是比赛年，要向金牌发起最后的冲击。省陆校要进一步坚持“稳老、出新、突精（金）”的冲金策略，狠抓落实冲金措施，勇于攻坚克难，全面提升“向前看、向远看、向准看、向新看”的能力，全力实现奥运夺席、全运夺金的战略目标。全面提高训练水平和打赢能力。坚持实施“三从一大”训练方法，发扬自身优良传统，以艰苦奋斗的训练作风，高标准、严要求完成训练目标。坚持科学与基础相结合，学习国内外的先进经验和技战术要求，更加多的进行“赛训结合”，从根本上提升技术水平，实现训练成果由量变到质变的转化。努力学习掌握制胜规律。挖掘自身优点，要求运动员、教练员坚持训练笔记、总结写作与批阅，读懂自己和项目的特点、特长和不足，扬长克短。每周组织开展基础文化知识、时事政治、政策法规、心理调控、励志教育、规则规程、装备调试、先进理念、实训案例、反兴防兴等课程学习，从理论上掌握制胜规律，学会由理论转化为实践，为勇攀高峰奠定坚实理论基础。进一步确保体能人人达标。制定差异化体能“一对一”训练计划，强化体能训练，增加科学干预，综合提高运动员运动机能，确保体能达标。同时，避免运动伤害事故发生，避免伤病减员。细化全面保障服务。再次细化各项保障措施，保障一切合理所需，器材、设施、设备定期检查，确保训练及参赛需要。加大医科保障力度，加强与骨科医院合作，提升运动队训练比赛医科服务质量。同时，加强反兴防兴教育与监督力度，认真落实反兴防兴主体责任，完善兴奋剂风险防控、监督措施，坚持“三严”方针和“零容忍”态度，确保干净参赛、干净夺金。
3.以“金牌”为指引，打好产业发展立体战。进一步推动川渝地区体育公共服务融合发展。成立工作专班，按照目标任务和项目清单的要求，逐步推动《川渝两地射击、射箭项目战略合作协议》内容落地落实，共同推动川渝地区射击、射箭项目的高质量发展，促进体育事业发展成果更多惠及川渝地区人民，更好服务于成渝地区双城经济圈建设。继续坚持“扶上马，送一程”，助力协会发展。从人才输送、赛事活动等方面给予协会大力支持，协调协会与体育产业集团良好合作关系，以培养项目专业管理人才为重点，以提升协会自身造血功能为目标，从而推动协会的良性发展。
4.以“金牌”为指引，打响后备人才建设持久战。2021年，省陆校将紧紧围绕建设“全国一流的训练基地、一流的运动人才孵化基地、一流的射击射箭冠军培养基地、一流的运动文化传播基地”的“四个一流”目标，坚持“4333”工作思路，解放思想、优化布局。一要以培养“高、精、尖”人才为目标，完善选材条件和标准，充分发挥服务指导组的作用，深入一线挖掘优秀的青少年运动员，夯实后备人才基础。二要全面开展教练员培训班，选拔优秀教练员到省队跟队学习，为基层教练员提供更多学习和实战平台机会，扩大基层教练员人才队伍，提升基层教练员的执教能力。三要大力培养裁判员队伍，向国家队输送更多人才，扩大在项目中的影响力，形成射击射箭项目的四川特色。
2021年省陆校将全面贯彻落实冬灵局长要练就“拼在既静默又波涛汹涌中心静入神，搏在既静默又惊涛骇浪中弹箭入神”的指示精神，坚持“精准备战、精湛训练、精细保障、精密管控”的总体要求，发扬“同心同德振雄风，卧薪尝胆创辉煌”的新陆校精神，围绕以服务运动队为核心，以强化服务保障为抓手，以优化训练质量为目的，全力实现全运“夺冠”的目标任务。
二、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，四川省陆上运动学校所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、其他收入；支出包括：教育支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。四川省陆上运动学校2021年收支总预算6196.09万元,比2020年收支预算总数增加229.76万元，主要原因是2021年为全运会年，增加备战比赛相关经费。
（一）收入预算情况
四川省陆上运动学校2021年收入预算6196.09万元，其中：上年结转24.84万元，占0.4%；一般公共预算拨款收入4159.95万元，占67.14%；政府性基金预算拨款收入1459万元，占23.55%；事业收入217.5万元，占3.51%；其他收入155万元，占2.5%；用事业基金弥补收支差额179.8万元，占2.9%。
（二）支出预算情况
四川省陆上运动学校2021年支出预算6196.09万元，其中：基本支出2741.15万元，占44.24%；项目支出3454.94万元，占55.76%。
三、财政拨款收支预算情况说明
四川省陆上运动学校2021年财政拨款收支总预算5643.79万元,比2020年财政拨款收支总预算增加458.24万元，主要原因是2021年为全运会年，增加备战比赛相关经费。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入4159.95万元、本年政府性基金预算拨款收入1459万元、上年结转政府性基金预算拨款收入24.84万元；支出包括：教育支出7万元、文化旅游体育与传媒支出3394.62万元、社会保障和就业支出377.79万元、卫生健康支出187.83万元、住房保障支出192.71万元、其他支出1483.84万元。
四、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
四川省陆上运动学校2021年一般公共预算当年拨款4159.95万元，比2020年预算数 增加726.37万元，主要原因是：1.2021年为全运会年，增加备战比赛相关经费；2.调整收入来源结构，增加一般公共预算支出减少政府性基金支出。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
教育支出7万元，占0.17%；文化旅游体育与传媒支出3394.62万元，占81.6%；社会保障和就业支出377.79万元，占9.08%；卫生健康支出187.83万元，占4.52%；住房保障支出192.71万元，占4.63%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2021年预算数为7万元，主要用于：四川省陆上运动学校培训支出，提升干部职工各项素质。
2.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）运动项目管理（项）2021年预算数分别为3394.62万元，主要用于：四川省陆上运动学校正常运转、完成日常工作所必须的人员经费和日常公用经费以及为完成特定工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：运动会备战比赛经费、运动员伙食补助费、训练基地和场馆运行经费、运动员教练员成绩奖励经费、退役运动员自主择业一次性经济补偿及伤残补助经费、青少年体育经费、设备购置经费等，以促进我省体育事业的蓬勃发展，保障运动队备战参赛、青少年体育等工作顺利开展。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2021年预算数为17.01万元，主要用于：四川省陆上运动学校离休人员经费。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为230.13万元，主要用于：四川省陆上运动学校缴纳养老保险经费。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021年预算数为123.81万元，主要用于：四川省陆上运动学校缴纳职业年金经费。
6.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2021年预算数为6.84万元，主要用于：四川省陆上运动学校建国前参加工作人员的困难补助。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为167.83万元，主要用于：四川省陆上运动学校人员基本医疗保险缴费支出。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2021年预算数为20万元，主要用于：四川省陆上运动学校补充医疗保险缴费支出。
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为185万元，主要用于：四川省陆上运动学校人员住房公积金缴费支出。
10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2021年预算数为7.71万元，主要用于：四川省陆上运动学校人员购房补贴支出。
五、一般公共预算基本支出情况说明
四川省陆上运动学校2021年一般公共预算基本支出2566.15万元，其中：
人员经费2242.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助、奖励金、其他个人和家庭的补助支出。
公用经费323.3万元，主要包括：办公费、咨询费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
四川省陆上运动学校2021年“三公”经费财政拨款预算数18万元，其中：公务接待费1万元，公务用车购置及运行维护费17万元。受新冠肺炎疫情影响，2021年省级年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报省政府批准后安排经费。
（一）公务接待费与2020年预算持平。
2021年公务接待费计划用于备战和参加运动会、承办和参加国际国内体育赛事、体育训练、体育交流合作、体育后备人才培养等工作支出。
（二）公务用车购置及运行维护费与2020年预算持平。
单位现有公务用车4辆，其中：轿车3辆，大型客、货车1辆。
2021年安排公务用车运行维护费17万元，用于4辆公务用车燃油、维修、保险、过桥过路等方面支出，主要保障运动会备战比赛、承办和参加体育赛事、开展体育训练、体育交流合作、体育后备人才培养等工作开展。
七、政府性基金预算支出情况说明
四川省陆上运动学校2021年政府性基金预算支出1459万元，其中：项目支出1459万元，比2020年预算数减少169万元，主要原因是调整收入来源结构，增加一般公共预算支出减少政府性基金支出。
八、国有资本经营预算支出情况说明
四川省陆上运动学校2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2021年，四川省陆上运动学校为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
2021年，四川省陆上运动学校安排政府采购预算1699.67万元，主要用于采购体育训练器材装备、体育场馆和训练基地运行维修改造、办公设备、物业管理、车辆维修保养保险加油、其他货物及服务等。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年底，四川省陆上运动学校共有车辆4辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车4辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。
2021年单位预算安排车辆购置经费25万元。其中，财政拨款预算安排0万元，非财政拨款安排25万元。购置定向保障用车1辆。
2021年单位预算未安排购置单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2021年四川省陆上运动学校（单位简称）100万元及以上项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十、名词解释
（一）财政拨款收入：指省财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度，省级部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：体育事业单位利用有形资产和无形资产开展体育活动，进行市场开发的收入等。
（三）其他收入：指除上述财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的收入。主要包括投资收益、利息收入和捐赠收入等。
（四）用事业基金弥补收支差额：指体育事业单位在预计当年收不抵支的情况下、使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。
（五）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（六）基本支出：指用于四川省陆上运动学校正常运转的日常支出，包括人员经费和日常公用经费。
（七）项目支出：指四川省陆上运动学校完成特定的工作任务或事业发展目标，用于专项事务工作的经费支出。
（八）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：主要反映四川省陆上运动学校干部教育培训相关支出。
（九）文化体育与传媒支出（类）体育（款）运动项目管理（项）：主要反映四川省陆上运动学校的日常管理支出以及为完成特定工作任务和事业发展目标，用于专项事务工作的经费支出。
（十）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：主要反映用于四川省陆上运动学校离休人员经费。
（十一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：主要反映四川省陆上运动学校缴纳的养老保险经费。
（十二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：主要反映四川省陆上运动学校缴纳的职业年金经费。
（十三）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：主要反映建国前参加工作人员的困难补助。
（十四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：主要反映四川省陆上运动学校人员基本医疗保险缴费支出。
（十五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：主要反映四川省陆上运动学校补充医疗保险缴费支出。
（十六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：主要反映四川省陆上运动学校人员住房公积金缴费支出。
（十七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：主要反映四川省陆上运动学校人员购房补助支出。
（十八）其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：主要反映四川省陆上运动学校在体育彩票公益金中安排的项目支出。
附件：表1.单位收支总表
表1-1.单位收入总表
表1-2.单位支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金预算支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.2021年省级单位预算项目绩效目标
附件:
川公网安备51010402000507号
